<<Prvá <Predošlá 38 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/717 | -664,78 € | 31.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO171 - vyúčtovanie EE - 01.01.2018 - 31.12.2018 |
DF2018/716 | 95,42 € | 31.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU - vyúčtovanie EE - 01.01.2018 - 31.12.2018 |
DF2018/715 | -623,35 € | 31.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO31 - vyúčtovanie EE - 01.01.2018 - 31.12.2018 |
DF2018/714 | -1471,21 € | 31.12.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Vyúčtovanie za plyn OcÚ 2018 Preplatok |
DF2018/713 | -562,44 € | 31.12.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Vyúčtovanie za plyn - 2018 ZS Preplatok |
DF2018/712 | 860,16 € | 31.12.2018 | Spoločný úrad samosprávy - Mesto | stavebný poriadok - IV. štvrťrok 2018 |
DF2018/711 | 88,07 € | 31.12.2018 | Lyreco CE, SE | kancelárske potreby |
DF2018/710 | 42 € | 31.12.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby PO a BOZP 12/2018 |
DF2018/709 | 10,35 € | 31.12.2018 | Benestra, s.r.o. | telefónne poplatky - 01.12.2018 - 31.12.2018 |
DF2018/708 | 12,96 € | 31.12.2018 | Benestra, s.r.o. | telefónne poplatky - 01.11.2018 - 30.11.2018 |
DF2018/707 | 58,88 € | 31.12.2018 | Slovak Telecom a.s. | telefónne poplatky - 22.11.2018 - 21.12.2018 - PČ |
DF2018/706 | 70 € | 31.12.2018 | Technické služby mesta | prenájom predajných stánkov |
DF2018/705 | 16,8 € | 31.12.2018 | TOPSET Solutions s.r.o. | systémová podpora 2018 aktual. programov na CD |
DF2018/704 | 208,95 € | 31.12.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | uloženie odpadu - 12/2018 |
<<Prvá <Predošlá 38 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko