<<Prvá   <Predošlá   10 z 38    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/549 697,2 € 11.10.2018 EVAM plus, s.r.o. ZS - oprava sokla, výmena dverí
DF2018/548 1121 € 11.10.2018 innogy Slovensko s.r.o. OcÚ - záloha za plyn - 10/2018
DF2018/547 304 € 11.10.2018 innogy Slovensko s.r.o. ZS - záloha za plyn - 10/2018
DF2018/546 82 € 11.10.2018 innogy Slovensko s.r.o. Prevádzka - záloha za plyn - 10/2018 - PČ
DF2018/545 42,41 € 11.10.2018 Slovak Telecom a.s. telefónne poplatky 01.09.2018 - 30.09.2018
DF2018/544 150,9 € 11.10.2018 ZSE Energia, a.s. VO - záloha za EE - 10/2018 - č. 57
DF2018/543 95,11 € 11.10.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu - 09/2018
DF2018/542 345,72 € 11.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s. ČOV - vyúčtovanie EE - 09/2018
DF2018/541 63,62 € 11.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Prevádzka - vyúčtovanie EE - 09/2018
DF2018/540 42 € 11.10.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. služby technika PO a BOZP - 09/2018
DF2018/539 216 € 11.10.2018 M&M Trans SK s.r.o. NO - vývoz kontajnerov - 09/2018
DF2018/538 772,99 € 11.10.2018 Marius Pedersen, a.s. uloženie odpadu - 09/2018
DF2018/537 1128,65 € 11.10.2018 Marius Pedersen, a.s. vývoz smetných nádob - 09/2018
DF2018/536 38,5 € 04.10.2018 Lyreco CE, SE kancelárske potreby
DF2018/535 373,12 € 04.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s. VO - záloha za EE - 10/2018 - č. 31
DF2018/534 367,42 € 04.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s. VO - záloha za EE - 10/2018 - č. 31
DF2018/533 282,3 € 04.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s. ČOV - záloha za EE - 10/2018
DF2018/532 271,24 € 04.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Klub - záloha za EE - 10/2018
DF2018/531 186,88 € 04.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s. OcÚ - záloha za EE - 10/2018
DF2018/530 127,04 € 04.10.2018 MAGNA ENERGIA a.s. ZS - záloha za EE - 10/2018

  <<Prvá   <Predošlá   10 z 38    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: