<<Prvá <Predošlá 4 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/641 | 18,46 € | 12.12.2018 | Lindstrom s.r.o. | prenájom rohože 11/2018 |
DF2018/698 | 118,8 € | 10.12.2018 | CHEMPROCES, spol. s r.o. | tesnenie ČOV |
DF2018/697 | 128,2 € | 10.12.2018 | PROGMA - Ing. Bebjaková | zálohovanie, záložný zdroj, údržba |
DF2018/672 | 97,44 € | 07.12.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | uloženie odpadu - 11/2018 |
DF2018/669 | 33,29 € | 07.12.2018 | Slovak Telecom a.s. | telefónne poplatky 01.12.2018 - 31.12.2018 |
DF2018/668 | 479,09 € | 07.12.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Prevázka - vyúčtovanie za plyn - /2018 |
DF2018/667 | 324 € | 07.12.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Prevázka - záloha za plyn - 12/2018 |
DF2018/666 | 636,6 € | 07.12.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | ZS - záloha za plyn - 12/2018 |
DF2018/665 | 2325,5 € | 07.12.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | OcÚ - záloha za plyn - 12/2018 |
DF2018/691 | 778,91 € | 06.12.2018 | Marius Pedersen, a.s. | uloženie odpadu - 11/2018 |
DF2018/699 | 592,72 € | 05.12.2018 | AQUASECO s.r.o. | ČOV - odborná pomoc a odber vzoriek - PČ |
DF2018/664 | 229,42 € | 05.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | ČOV - vyúčtovanie EE - /2018 - PČ |
DF2018/663 | 65,96 € | 05.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prevádzka - vyúčtovanie EE - /2018 - PČ |
DF2018/662 | 367,42 € | 05.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - záloha za EE - 12/2018 - č.31 |
DF2018/661 | 186,88 € | 05.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | OcÚ - záloha za EE - 12/2018 |
DF2018/660 | 373,12 € | 05.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - záloha za EE - 12/2018 - č.171 |
DF2018/659 | 24,82 € | 05.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - záloha za EE - 12/2018 - č. 21 |
DF2018/658 | 127,04 € | 05.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | ZS - záloha za EE - 12/2018 |
DF2018/657 | 271,24 € | 05.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Klub - záloha za EE - 12/2018 |
DF2018/656 | 22,25 € | 05.12.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - záloha za EE - 12/2018 - č. 11 |