<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2016/2240 | 120 € | 03.01.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu |
DF2016/2241 | 184,75 € | 04.12.2017 | Agro Ostrov, s.r.o. | Agrofolia dvojročna |
DF2016/2244 | 56,1 € | 05.01.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
DF2016/2245 | 754,76 € | 13.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2016/2246 | 40 € | 05.01.2017 | Milan Groško - MGP | za prevádzkovanie pohrebiska |
DF2016/2247 | 40,43 € | 16.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda - nedoplatok |
DF2016/2248 | 22,8 € | 14.01.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu |
DF2016/2249 | 2879 € | 11.01.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ a ZŠ |
DF2016/2250 | 2248 € | 12.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina nedoplatok |
DF2016/2251 | -110,8 € | 12.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina MŠ - preplatok |
DF2016/4028 | 223,88 € | 16.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
DF2016/4029 | -6,41 € | 12.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ - preplatok |
DF2017/2001 | 32,86 € | 09.01.2017 | SAMNET - informačný systém samosprávy | zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
DF2017/2002 | 39,24 € | 10.01.2017 | SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
DF2017/2003 | 7,74 € | 11.01.2017 | Littera - Richard Šrobár | kniha MŠ |
DF2017/2005 | 20,12 € | 13.01.2017 | SOROKA s.r.o. | br.kare - dôchodcovia |
DF2017/2006 | 149,78 € | 13.01.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | posypový materiál - zimná údržba MK |
DF2017/2007 | 389,47 € | 16.01.2017 | LIVEMONT - Marcel Harbaľ | oprava verejného osvetlenia |
DF2017/2008 | 411,7 € | 19.01.2017 | Mountfield | kosačka, olej, odsávačka |
DF2017/2009 | 71 € | 19.01.2017 | BRISTON s. r. o. | čistiace potreby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko