<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/4038 | 111 € | 29.12.2017 | Detská organizácia Fénix | za dopravu |
DF2017/4037 | 60 € | 29.12.2017 | Detská organizácia Fénix | za dopravu |
DF2017/2346 | 996 € | 29.12.2017 | Ing. Mária Pochová | audit účtovnej závierky za rok 2016 |
DF2017/2345 | 144 € | 29.12.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 12/2017 |
DF2017/4043 | 66,4 € | 31.12.2017 | TRINET Corp., s.r.o. | futbalová bránka |
DF2017/4042 | 140,25 € | 31.12.2017 | AITEC spol. s r.o. | učebnice, pracovné zošity |
DF2017/4041 | 39,89 € | 31.12.2017 | KOMENSKY, s.r.o. | služby virtuálnej knižnice |
DF2017/4040 | 40,87 € | 31.12.2017 | ŠEVT A.S. | tlačivá, tr. kniha |
<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko