<<Prvá <Predošlá 20 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/5004 | 26,91 € | 27.01.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5001 | 352,18 € | 27.01.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/2012 | 653,38 € | 27.01.2017 | SOROKA s.r.o. | mäso - kultúrne podujatie |
DF2017/5003 | 3,2 € | 23.01.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5002 | 1,6 € | 23.01.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/4002 | 77,52 € | 20.01.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | čistiace a hygienické potreby ZŠ |
DF2017/4001 | 41 € | 20.01.2017 | BRISTON s. r. o. | čistiace potreby ZŠ |
DF2017/2011 | 14,9 € | 19.01.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 01/2017 |
DF2017/2010 | 57 € | 19.01.2017 | BRISTON s. r. o. | čistiace potreby |
DF2017/2009 | 71 € | 19.01.2017 | BRISTON s. r. o. | čistiace potreby |
DF2017/2008 | 411,7 € | 19.01.2017 | Mountfield | kosačka, olej, odsávačka |
DF2017/2007 | 389,47 € | 16.01.2017 | LIVEMONT - Marcel Harbaľ | oprava verejného osvetlenia |
DF2016/4028 | 223,88 € | 16.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
DF2016/2247 | 40,43 € | 16.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda - nedoplatok |
DF2016/2248 | 22,8 € | 14.01.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu |
DF2017/2006 | 149,78 € | 13.01.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | posypový materiál - zimná údržba MK |
DF2017/2005 | 20,12 € | 13.01.2017 | SOROKA s.r.o. | br.kare - dôchodcovia |
DF2016/2245 | 754,76 € | 13.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2016/4029 | -6,41 € | 12.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ - preplatok |
DF2016/2251 | -110,8 € | 12.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina MŠ - preplatok |
<<Prvá <Predošlá 20 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko