<<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/B2 222,16 € 03.04.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. voda bytovka 18.1.-23.3.2018
DF2018/68 82,03 € 03.04.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. voda 18.1.-23.3.2018 MŠ,ZŠ,ŠJ
DF2018/66 93,9 € 27.03.2018 Webglobe - Yegon, s.r.o. www.bobot.sk 2018/2019
DF2018/67 38,5 € 26.03.2018 SLOVGRAM odmeny výkonným umelcom-verejný rozhlas-na r. 2018
DF2018/65 310,8 € 26.03.2018 AB-COM s.r.o. LED trubice 10 ks - na verejné osvetlenie
DF2018/62 31,57 € 26.03.2018 MIP TN, s.r.o. toner
DF2018/60 137 € 26.03.2018 Muzikáč, s.r.o. náhlavný mikrofón 1 ks
DF2018/64 264 € 23.03.2018 IN - PRO s.r.o. vypracovanie projektu pre ohlásenie drobnej stavby
DF2018/63 100 € 23.03.2018 Alena Murková čistenie a kontrola komínov
DF2018/61 178,27 € 22.03.2018 MIP TN, s.r.o. tonery ZŠ
DF2018/59 400 € 20.03.2018 Palák Ján odhŕňanie snehu 2/18
DF2018/57 45,25 € 19.03.2018 Orange Slovensko a.s. telefóny 3/18
DF2018/56 15 € 16.03.2018 ALATERE s.r.o. služby ŠJ 2/18
DF2018/55 289 € 14.03.2018 NAY a.s. práčka ŠJ,MŠ
DF2018/54 186,1 € 12.03.2018 ZSE Energia a.s. el.energia OU 2/18
DF2018/53 197,98 € 12.03.2018 ZSE Energia a.s. el.energia MŠ,ZŠ,ŠJ 2/18
DF2018/52 475,72 € 12.03.2018 ZSE Energia a.s. el.energia VO Bobot
DF2018/69 16,2 € 07.03.2018 T-COM služby-doména r.2018
DF2018/51 969,06 € 07.03.2018 BORINA EKOS s.r.o. vývoz odpadu 2/18
DF2018/50 20 € 05.03.2018 Milan Koreň - EDOLA oprava pračky

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: