<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/3 | 90 € | 09.01.2017 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | upgrade 2017 |
DF2017/2 | 21,3 € | 09.01.2017 | PRVÁ BANOVSKA INFORMAČNÁ SPOL. | internet škola 1/17 |
DF2017/1 | 15,41 € | 09.01.2017 | PRVÁ BANOVSKA INFORMAČNÁ SPOL. | internet OU 1/17 |
DF2017/B1 | 7,5 € | 17.01.2017 | ZSE Energia a.s. | elektrina - nová BJ |
DF2017/4 | 4402,5 € | 17.01.2017 | ZSE Energia a.s. | el.energia 1.1.-30.6.2017 |
DF2017/9 | 81,23 € | 19.01.2017 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
DF2017/8 | 281 € | 19.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 1/17 OZS |
DF2017/7 | 691 € | 19.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 1/17 MŠ,ZŠ,ŠJ |
DF2017/6 | 619 € | 19.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 1/17 OU |
DF2017/5 | 188 € | 19.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn 1/17 TJ |
DF2017/10 | 98,64 € | 26.01.2017 | ANTES Group s.r.o. | tech.kontrola alarmu |
DF2017/13 | 84,29 € | 27.01.2017 | PETREX Trenčín s.r.o. | potreby MŠ - predškoláci |
DF2017/12 | 45,45 € | 27.01.2017 | EKO TRENČÍN s.r.o. | prac.bunda - § UPSVaR |
DF2017/11 | 46,45 € | 27.01.2017 | EKO TRENČÍN s.r.o. | prac.obuv -§ UPSVaR |
DF2017/20 | 219,1 € | 06.02.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda - TJ 2016+1/17 |
DF2017/19 | 50,6 € | 06.02.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | voda - cintorín 2016+1/17 |
DF2017/16 | 1011,55 € | 06.02.2017 | BORINA EKOS s.r.o. | vývoz odpadu 1/17 |
DF2017/15 | 416,4 € | 06.02.2017 | Peter Viktorín - Autoservis | zimná údržba 1/17 -solenie,posypová soľ |
DF2017/14 | 2058 € | 06.02.2017 | MK hlas, s.r.o. | rozhlasové zariadenie OU |
DF2017/27 | 770 € | 07.02.2017 | Palák Ján | odhŕňanie snehu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko