<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/94 | 21,41 € | 22.03.2024 | Vlajky.EU s.r.o. | vlajka SR + doprava |
| DF2024/1 | 103,2 € | 04.01.2024 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | upgrade a hot line na r.2024 |
| DF2024/101 | 1743 € | 28.03.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývačka riadu do KD + príslušenstvo |
| DF2024/139 | 96,9 € | 30.04.2024 | GASTROLUX, s.r.o. | umývacie prostriedky-ŠJ |
| DF2024/24 | 90,24 € | 26.01.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | umývací prostr.do ŠJ + doprava |
| DF2024/64 | 88,38 € | 29.02.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2024/23 | 24 € | 26.01.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2024/150 | 125,52 € | 07.05.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2024/14 | 71,09 € | 18.01.2024 | MIP TN, s.r.o. | tonery |
| DF2024/108 | 212,52 € | 03.04.2024 | Jaroslav Petrík | toaletné a čistiace prostriedky |
| DF2024/116 | 94,25 € | 08.04.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 4/24 |
| DF2024/80 | 94,22 € | 08.03.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 3/24 |
| DF2024/47 | 105,66 € | 09.02.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 2/24 |
| DF2024/5 | 93,26 € | 08.01.2024 | Orange Slovensko a.s. | telefonické hovory 1/24 |
| DF2024/151 | 93,26 € | 09.05.2024 | Orange Slovensko a.s. | telef.hovory 5/24 |
| DF2024/89 | 75 € | 15.03.2024 | MADE spol. s r.o. | školenie k IS URBIS |
| DF2024/102 | 183 € | 02.04.2024 | APD-Company s. r. o. | stôl pod umývačku riadu |
| DF2024/9 | 40,3 € | 10.01.2024 | Slavomír Binčík - Junior | stolové kalendáre 2024 +poštovné |
| DF2024/29 | 118,8 € | 31.01.2024 | INISOFT s. r. o. | softvér - ODPADY - ENVITA SK |
| DF2024/138 | 124,85 € | 30.04.2024 | Citrón s.r.o. | služby-optimalizácia nákladov-elektrina |
