<<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/63 48 € 29.01.2018 Ing.Oskár Gonda-AUTOŠKOLA školenie vodičov
DF2018/62 53,1 € 26.01.2018 EL spol.s.r.o. rozbor vody SJ
DF2018/61 52,57 € 26.01.2018 Orange Slovensko a.s. telefon
DF2018/60 15,98 € 26.01.2018 Orange Slovensko a.s. telefon
DF2018/59 46,8 € 26.01.2018 Orange Slovensko a.s. telefon
DF2018/58 303 € 26.01.2018 Pojedinec Jozef údržba KIA
DF2018/57 192 € 26.01.2018 Rastislav Bujnovský - PLYNOSERVIS revízia č.161 KD
DF2018/56 88,72 € 26.01.2018 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. všeobecný materiál
DF2018/55 360 € 26.01.2018 SYGLO, s.r.o. reklama
DF2018/54 914,85 € 26.01.2018 Alza.sk s. r. o. notebook
DF2018/53 478,19 € 26.01.2018 Milan Lacko-Kachliarstvo všeobecný materiál
DF2018/52 1900 € 24.01.2018 URBA s.r.o. UPN- 2 etapa
DF2018/51 29 € 24.01.2018 Slovak Telekom, a.s. notebook - starosta
DF2018/50 19,99 € 24.01.2018 Slovak Telekom, a.s. telefon - aparát
DF2018/49 519,97 € 23.01.2018 ESENEX sro AC materiál
DF2018/48 13,9 € 23.01.2018 Slovak Telekom, a.s. poplatok za vyjadrenie
DF2018/47 318,14 € 23.01.2018 JOGA sro Olcnava žumpy OcU
DF2018/46 914,85 € 19.01.2018 Alza.sk s. r. o. notebook ( kontrolor )
DF2018/45 320,74 € 19.01.2018 JOGA sro Olcnava žumpy MS 49
DF2018/44 317,28 € 19.01.2018 JOGA sro Olcnava čistenie

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: