<<Prvá   <Predošlá   1 z 39    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2017/792 960 € 28.12.2017 JUDr. František Pitoňák právna služba
DF2017/791 27,88 € 27.12.2017 Peter Jurík - LISA reklama
DF2017/790 91,37 € 27.12.2017 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. materiál
DF2017/789 19,2 € 27.12.2017 Ekover, s.r.o. SJ odpad
DF2017/788 72,1 € 27.12.2017 Vila Garden s.r.o. Voľby - srtrava
DF2017/787 1346,4 € 27.12.2017 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. dôchodcovia
DF2017/786 -53,86 € 27.12.2017 AGFOODS SJ potraviny
DF2017/785 88,22 € 27.12.2017 BIGIMI s.r.o. SJ potraviny
DF2017/784 157,5 € 27.12.2017 BIJANA SJ potraviny
DF2017/783 140,69 € 27.12.2017 Paciga s.r.o SJ potraviny
DF2017/782 21 € 27.12.2017 ESENEX sro posypová soľ
DF2017/781 200 € 27.12.2017 Ján Zeman GP - chodník II a III. triedy
DF2017/780 63,05 € 27.12.2017 Prima banka Slovensko a.s poplatok CP
DF2017/779 46,8 € 27.12.2017 Orange Slovensko a.s. telefon
DF2017/778 15,98 € 27.12.2017 Orange Slovensko a.s. telefon
DF2017/777 52,57 € 27.12.2017 Orange Slovensko a.s. telefon
DF2017/776 1155,42 € 22.12.2017 MAPOMA s.r.o. obedové balíčky
DF2017/775 58 € 21.12.2017 Ľuboš Pastorek oprava defektov
DF2017/774 130,68 € 21.12.2017 JOGA sro Olcnava zimná údržba
DF2017/773 100,77 € 21.12.2017 JOGA sro Olcnava preprava . kamenivo

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 39    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: