<<Prvá <Predošlá 2 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/873 | 1104 € | 17.12.2018 | Ing. Merjavý Anton | Stavebný dozor - "Rekonštrukcia rigolu pri Rinku |
| DF2018/872 | 131011,2 € | 17.12.2018 | Lukáš Kandráč | Zateplenie byt.domu Blok A a B v RO |
| DF2018/871 | 8668,62 € | 17.12.2018 | Lukáš Kandráč | Parkovisko pri škole |
| DF2018/870 | 37000 € | 17.12.2018 | JD Market s.r.o. | Stavebné práce - Rigol pri rinku |
| DF2018/869 | 789,31 € | 17.12.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie MS 98, ŠJ. KD |
| DF2018/868 | 120,26 € | 17.12.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie MS 49 |
| DF2018/867 | 461,17 € | 17.12.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | enegie OcÚ 121 |
| DF2018/866 | 645,79 € | 17.12.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 0 ročník |
| DF2018/865 | 8,1 € | 17.12.2018 | Východoslovenská distribučná a.s. | EE - poplatok za obnovu zab.značky mont.pr.pl. |
| DF2018/864 | 20 € | 17.12.2018 | Východoslovenská distribučná a.s. | EE - poplatok za náklady na dopravu |
| DF2018/863 | 785,28 € | 17.12.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie KC, 52 |
| DF2018/862 | 37 € | 17.12.2018 | Ľuboš Pastorek | Oprava defektu |
| DF2018/861 | 121,04 € | 17.12.2018 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál |
| DF2018/860 | 311,03 € | 17.12.2018 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
| DF2018/859 | 3,11 € | 17.12.2018 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
| DF2018/858 | 165,12 € | 17.12.2018 | Materská škola | Poskytovanie strvy pre deti MŠ 11/2018 |
| DF2018/857 | 815,54 € | 17.12.2018 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2018/856 | 396 € | 17.12.2018 | Magic Print s.r.o. | Valec - údržba tlačiarne |
| DF2018/855 | 765 € | 17.12.2018 | Pojedinec Jozef | Avia - pneumatiky, duša |
| DF2018/854 | 120 € | 12.12.2018 | SPP-distribúcia,a.s. | vyjadrenie k vodovodu |
