<<Prvá   <Predošlá   4 z 45    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/833 828,8 € 06.12.2018 MALVÍNKA s.r.o. ZPŠD 09/2018
DF2018/832 351,36 € 06.12.2018 VYPI, s.r.o. Mikulášske balíčky
DF2018/831 63,35 € 06.12.2018 Slovnaft, a.s. PHM KIA
DF2018/830 216,36 € 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Telefon
DF2018/829 39,84 € 06.12.2018 LEVONET s.r.o. Internet
DF2018/828 5,02 € 06.12.2018 HOOK s.r.o. ŠJ - potraviny
DF2018/827 3630,07 € 04.12.2018 Tempus - Trans s.r.o. Orava - autobus SOR
DF2018/825 88,4 € 04.12.2018 INPROST s. r. o. Obecné noviny
DF2018/824 220,01 € 04.12.2018 KLEŠČ - Peter Klešč Všeobecný materiál
DF2018/823 13,63 € 04.12.2018 ELEKTROSET KROMPACHY s.r. Všeobecný materiál
DF2018/822 308,69 € 04.12.2018 JOGA sro Olcnava Zemné práce pri 3 bytovke
DF2018/821 7,2 € 04.12.2018 Slovenská pošta a.s. Časopisy MŠ 49
DF2018/820 28 € 04.12.2018 Slovenská pošta a.s. Časopisy MŠ 98
DF2018/819 216,36 € 04.12.2018 SPP-distribúcia,a.s. Poplatok za pripojenie - MŠ 98
DF2018/818 1889,79 € 04.12.2018 MAPOMA s.r.o. Obedové balíčky
DF2018/817 2815,54 € 03.12.2018 Up Slovensko, s. r. o. Stravné lístky
DF2018/816 42 € 03.12.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Ochrana osobných údajov
DF2018/815 6 € 03.12.2018 Slovenská pošta a.s. MŠ 49 časopisy
DF2018/814 0 € 03.12.2018 Verlag Dashofer Vyučtovacia faktura - Smernice pre obce
DF2018/813 5451 € 03.12.2018 Ing. Merjavý Anton Stravebný dozor "Zateplenie byt. dom. - blok A, B

  <<Prvá   <Predošlá   4 z 45    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: