<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/135 | 120,8 € | 03.07.2017 | Vladimír Gregáň | Oprava VO |
| DF2017/11 | 160,7 € | 27.01.2017 | VIVIO-Mária MOZOLOVÁ | ND na ZETOR |
| DF2017/73 | 96 € | 06.04.2017 | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | Struna do krovinorezov |
| DF2017/37 | 879,89 € | 28.01.2017 | VEÓLIA - StVPS a.s. | Za spotrebovanú vodu v ZSB |
| DF2017/34 | 154,56 € | 17.02.2017 | VEÓLIA - StVPS a.s. | Čistenie odpadových vôd z objektov obce |
| DF2017/43 | 476,32 € | 02.03.2017 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky 3/2017 |
| DF2017/12 | 414,88 € | 02.02.2017 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky 2/2017 |
| DF2017/93 | 476,32 € | 04.05.2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Nákup stravných lístkov |
| DF2017/70 | 414,88 € | 04.04.2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Nákup stravných lístkov - 4/2017 |
| DF2017/248 | 508,58 € | 06.12.2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | stravné lístky 12/2017 |
| DF2017/226 | 579,75 € | 07.11.2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Nákup stravných lístkov |
| DF2017/197 | 606,14 € | 04.10.2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Nákup stravných lístkov 10/2017 |
| DF2017/180 | 523,43 € | 06.09.2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Nákup stravných lístkov 9/2017 |
| DF2017/160 | 557,22 € | 08.08.2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Nákup stravných lístkov |
| DF2017/142 | 435,36 € | 06.07.2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Nákup stravných lístkov |
| DF2017/120 | 455,84 € | 07.06.2017 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky 6/2017 |
| DF2017/89 | 180 € | 21.04.2017 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | Posúdenie projektovej dokumentácie |
| DF2017/176 | 150 € | 25.08.2017 | TOP CONTROL, s.r.o. | Vypracovanie rozpočtu výkaz výmer na rekonštrukciu |
| DF2017/52 | 117,58 € | 16.03.2017 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla - obrusy |
| DF2017/258 | 22,7 € | 15.12.2017 | Tomáš Veróny OaS | Pranie obrusov |
