<<Prvá <Predošlá 2 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/241 | 950 € | 12.12.2018 | Ing. Anna Hašková | Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej |
DF2018/244 | 80 € | 11.12.2018 | Maroš Šemoda | Ozvučenie a osvetlenie podujatia -Mikulášsky |
DF2018/240 | 3721,74 € | 10.12.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz a uloženie KO |
DF2018/237 | 527,02 € | 10.12.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Nákup stravných lístkov |
DF2018/236 | 179,36 € | 10.12.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Poplatok za mobilné služby |
DF2018/232 | 384 € | 10.12.2018 | BDM group s.r.o. | Nákup tonerov |
DF2018/239 | 134,18 € | 06.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatok za telef.službu - pevné linky |
DF2018/235 | 29,88 € | 04.12.2018 | r65 studio s.r.o. | Správa webovej stránky |
DF2018/238 | 49,45 € | 03.12.2018 | PORADCA, s.r.o. | Publikácie pre OZ |
DF2018/234 | 30 € | 03.12.2018 | Rastislav Zaťkov MR - BEZA | ˇČinnosť mandatára o oblast protipožiarnej |
DF2018/233 | 88,4 € | 03.12.2018 | INPROST spol. s r.o. | Obecné noviny 2019 |
DF2018/242 | 961,2 € | 02.12.2018 | WM, v.o.s. | Za uvarenné obedy v mesiaci 11/2018 |
DF2018/231 | 254,5 € | 27.11.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
DF2018/243 | 720 € | 26.11.2018 | DREVO-SPOL Krupina s.r.o. | Nákup veľloobjemového kontajnera |
DF2018/230 | 30,5 € | 26.11.2018 | MADE spol. s r.o. | Poplatok za školenie |
DF2018/229 | 124,5 € | 22.11.2018 | Vladimír Praženica-Autodiely | Oprav vozidla ŠKODA FÁBIA |
DF2018/228 | 15,98 € | 21.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za moilné služby |
DF2018/227 | 176,46 € | 19.11.2018 | Mária Mozolová VIVIO | ND na traktor ZETOR |
DF2018/226 | 24,77 € | 16.11.2018 | Tomáš Veróny OaS | Pranie prádla -obrusy |
DF2018/224 | 90 € | 16.11.2018 | Roľnícke družstvo Bzovík | Udržba ČOV |