<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/93 | 167,2 € | 05.04.2023 | MIKRAL s.r.o. | Hrad - farby |
| DF2023/94 | 2181,84 € | 06.04.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu v obci za 4/2023 |
| DF2023/95 | 74,21 € | 06.04.2023 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | Servis zariadenia na úpravu vody VAK |
| DF2023/96 | 65,33 € | 06.04.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Nákup PHM |
| DF2023/97 | 89,9 € | 06.04.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | Deň učiteľov. zákusky |
| DF2023/98 | 220 € | 06.04.2023 | Pavel Očenáš ZÁMOČNÍCTVO | Oprava kontajnera a nádob na odpad |
| DF2023/99 | 517,96 € | 12.04.2023 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | Havarijné poistenie KIA |
<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
