<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/44 | 10,34 € | 20.02.2023 | LOGUMA, s.r.o. | Hrad - Ozubený remeň. |
| DF2023/310 | 7,82 € | 09.10.2023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Poplatok za vodné v budove č. 3 |
| DF2023/196 | 7,48 € | 04.07.2023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Poplatok za vodné v budove č. 3 |
| DF2023/433 | 7,09 € | 27.12.2023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Poplatok za vodu v budove č. 3 |
| DF2023/103 | 7,06 € | 12.04.2023 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Poplatok za vodné v budove č. 3 |
| DF2023/318 | 3,6 € | 10.10.2023 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. | Poštovné za bónusové knihy |
| DF2023/114 | -1536,24 € | 20.04.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žiliana | Preplatok el.energie |
<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
