<<Prvá <Predošlá 3 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/041 | 1163,4 € | 13.02.2018 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Údržba VO 201801 |
DF2018/042 | 1910,7 € | 13.02.2018 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | údržba obecných budov Detské jasle |
DF2018/043 | 1636,2 € | 13.02.2018 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Údržba VO Teplická, Šimončičova |
DF2018/044 | 1680,33 € | 09.02.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | Zneškodnenie odpadov 201801 |
DF2018/045 | 473,77 € | 19.02.2018 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Práce s dodaním materiálu TJ Družstevník |
DF2018/046 | 57,6 € | 15.02.2018 | SH systém spol. s r.o. | služby zverejnenie do 06.02.2019 |
DF2018/047 | 364,8 € | 16.02.2018 | SEMAN s.r.o. | injektážna hmoždina, kolík na zar. injk. |
DF2018/048 | 218,58 € | 16.02.2018 | ElektroLIGHT s.r.o. | demontáž vianočných dekorov a oprava osvetlenia |
DF2018/049 | 108 € | 21.02.2018 | Peter Hrdlovič | Čistenie kanalizácie v nájomnom byte ZŠ |
DF2018/050 | -378,24 € | 26.02.2018 | SPP, a.s. | Dobropis k FA 7249029834, 7308885552, 7429276653 |
DF2018/051 | 1700 € | 28.02.2018 | Ing. Michal Štoder | Štúdia realizovateľnosri v rámci Cyklistickej |
DF2018/052 | 1702,8 € | 02.03.2018 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Odvoz odpadu TKO 201802 |
DF2018/053 | 44 € | 02.03.2018 | SPP, a.s. | Zemný plyn preddavok 01.03.-31.03.2018 |
DF2018/054 | 194 € | 02.03.2018 | SPP, a.s. | Zemný plyn preddavok 01.03.-31.03.2018 |
DF2018/055 | 1535 € | 02.03.2018 | SPP, a.s. | Zemný ply preddavok 01.03.-31.03.2018 |
DF2018/056 | 188 € | 02.03.2018 | SPP, a.s. | Zemný plyn preddavok 01.03.-31.03.2018 |
DF2018/057 | 1792,8 € | 05.03.2018 | Ing. Miroslav Maco - MULTICHANNEL | Prevádzkovanie televízneho káblového rozodu |
DF2018/058 | 52,1 € | 05.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón pevná linka 02/2018 |
DF2018/059 | 378,24 € | 05.03.2018 | Slov.plyn.priemysel | Jednorázová oprava ceny za distribúciu plynu |
DF2018/060 | 131,09 € | 05.03.2018 | H a S Nitra, spol. s r. o. | Prenájom kopírovacieho zariadenia č. ZPZ 170522 |