<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/488 | 579,6 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | práce bagrom HMK 102b - zberný dvor - svahovačka |
DF2020/487 | 229,1 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | demontáž a montáž radiatora - bytovka 949 - |
DF2020/486 | 270 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | oprava miestneho rozhlasu a osvetlenia |
DF2020/485 | 150 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | odvoz lístia a trávy od Kaštieľa, dovoz a osadenie |
DF2020/484 | 162,86 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | farba na TJ Družstevník , výmena FAB - Jasle , |
DF2020/483 | 105 € | 08.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | Práce vozidlom Volvo FL220 - údržba ciest |
DF2020/481 | 720 € | 07.01.2021 | Ticket Service,s.r.o. | stravné lístky 180 x 4,€ 12/2020 |
DF2020/480 | 588,41 € | 07.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Energia Kaštieľ+ VO 12/2020 - nedoplatok |
DF2020/479 | 162,78 € | 07.01.2021 | H a S Nitra, spol. s r. o. | prenájom tlačiarne 12/2020 |
DF2020/477 | -1708,11 € | 05.01.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie - Energie OcU 2020 |
DF2020/476 | 3160,98 € | 04.01.2021 | OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o. | odvoz TKO 12/2020 |
<<Prvá <Predošlá 2 z 2 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko