<<Prvá <Predošlá 28 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/539 | -44,04 € | 09.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie elektrika 2017 VO Brúsne |
| DF2017/538 | 134,46 € | 09.01.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón mobil 1.12. - 31.12.2017 |
| DF2018/2 | 2200 € | 04.01.2018 | Verea, s.r.o. | Verejné obstarávanie : Výstavba MK Pri potoku |
| DF2017/537 | 120 € | 04.01.2018 | Jozef Janiš-EKO-STAVSOL | Odhŕňanie snehu - Hranica, Majer 29.12.2017 |
| DF2017/536 | 126,68 € | 04.01.2018 | Obec Ivanovce | Hokejový turnaj obcí 30.12.2017 |
| DF2017/535 | 59,6 € | 04.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón 12/2017 |
| DF2018/1 | 146,4 € | 03.01.2018 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Program mzdy SOMI upgrade na rok 2018 |
| DF2017/534 | 12,22 € | 03.01.2018 | Berendsen Textil Servis s.r.o. | Servisná zmluva - čistenie rohože 12/2017 |
| DF2017/533 | 702 € | 02.01.2018 | CORETA a.s. | Drietomské Zvesti 2/2017 |
| DF2017/532 | 559,2 € | 02.01.2018 | Jozef Janiš-EKO-STAVSOL | Zimná údržba MK - december 2017 |
<<Prvá <Predošlá 28 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
