<<Prvá <Predošlá 7 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/409 | 1549,38 € | 12.10.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz komunálneho odpadu 9/2018 |
| DF2018/408 | 586,8 € | 12.10.2018 | DOMART servis, s.r.o. | Oprava autobusovej zastávky - oceľová časť prístre |
| DF2018/407 | 79,2 € | 11.10.2018 | Allwer spol. s r.o. | Informačné tabule, kamerový systém, |
| DF2018/406 | 47,84 € | 11.10.2018 | Jozef Janiš-EKO-STAVSOL | Montáž vodomeru k RD č. 498 |
| DF2018/405 | 118,55 € | 11.10.2018 | BRICOL s.r.o. | Sklené fľaše |
| DF2018/404 | 151,6 € | 11.10.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefón mobil 9/2018 , regob, ocu |
| DF2018/403 | 224,64 € | 10.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 9/2018 verejné osvetlenie 303 |
| DF2018/402 | 59,6 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón 9/2018 |
| DF2018/401 | 121 € | 08.10.2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2019 |
| DF2018/400 | 460 € | 08.10.2018 | Sun Bus s.r.o. | Doprava OFK 9/2018 |
| DF2018/399 | 84 € | 05.10.2018 | SWAN, a.s. | Služby digitálnej kancelárie 1.10. - 31.10.2018 |
| DF2018/398 | 7,23 € | 05.10.2018 | AGI s.r.o. | Materiál na kosačku - kolík bolcen |
| DF2018/397 | 22,49 € | 05.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 10/2018 MF ihrisko |
| DF2018/396 | 98,76 € | 05.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 9/2018 verejné osvetlenie 474 |
| DF2018/395 | 273,82 € | 05.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 9/2018 verejné osvetlenie 428 |
| DF2018/394 | 12,37 € | 04.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 10/2018 verejné osvetlenie 603 Brúsne |
| DF2018/393 | 600,74 € | 04.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Elektrika 10/2018 OcÚ,KD, DS, ZS, PZ, VO, kaštieľ |
| DF2018/392 | 36 € | 04.10.2018 | Pyroslovakia s.r.o. | Služby technika PO a BOZP 9/2018 |
| DF2018/391 | 13835,03 € | 04.10.2018 | COMTEC s.r.o. | Montáž a inštalácia kamerového systému |
| DF2018/390 | 36 € | 03.10.2018 | SH systém spol. s r.o. | Servisné práce - nastavenie zálohovania, vyčisteni |
