<<Prvá <Predošlá 2 z 16 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF282/2018 | 79,2 € | 14.12.2018 | KB-TN s.r.o. | Fa za odvoz a uskladnenie odpadu |
DF290/2018 | 1,2 € | 12.12.2018 | Slovenská pošta a.s. | Fa za prenájom hnuteľného majetku 11/18 |
DF289/2018 | 61,73 € | 12.12.2018 | FaxCopy a.s. | Fa za kanc. papier-matrika |
DF288/2018 | 156,6 € | 11.12.2018 | DEMY s.r.o. | Fa za údržbu -vodovod |
DF286/2018 | 102 € | 10.12.2018 | JOZA, s.r.o. | Fa za školenie |
DF283/2018 | 156,25 € | 10.12.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za likvidáciu odpadu 11/2018 |
DF281/2018 | 186,2 € | 10.12.2018 | Základná škola s MŠ | Fa za obedy-november 2018 |
DF276/2018 | 71,21 € | 10.12.2018 | shop-net, s.r.o. | Fa za plastový riad-vianočné trhy |
DF275/2018 | 40 € | 10.12.2018 | Tesco Stores | Fa za poukážky - jubilanti |
DF280/2018 | 151,61 € | 07.12.2018 | Kameňolomy s.r.o. | Fa za prir.kamenivo |
DF279/2018 | 1206,78 € | 07.12.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za zneškodnenie a vývoz odpadu |
DF278/2018 | 18 € | 07.12.2018 | PORADCA s.r.o. | zúčtovanie zálohovej faktúry |
DF277/2018 | 142,14 € | 07.12.2018 | Ján Grajzeľ | Fa za kanc. materiál |
DF274/2018 | 25,2 € | 07.12.2018 | Feroplech - LETKO, Mariana Letková | Fa za materiál |
DF273/2018 | 106,1 € | 04.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | Fa za telefón, internet, fax |
DF272/2018 | 200,6 € | 04.12.2018 | TEDOS s.r.o. | Fa za prenajom zametacieho vozidla |
DF271/2018 | 50,4 € | 03.12.2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Fa za výkon zodpovednej osoby 12/2018 |
DF270/2018 | 88,4 € | 03.12.2018 | INPROST s.r.o | Fa za predplatné (Obecné noviny) |
DF269/2018 | 49279,68 € | 30.11.2018 | STRABAG s.r.o. | Fa za stavebné práce v zmysle ZoD č.2017/ED/01/013 |
DF268/2018 | 36 € | 30.11.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Fa za služby PO a BOZP 11/2018 |