<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 240100011 | 192 € | 02.04.2024 | db solutions s.r.o. | softvérové práce |
| 240100010 | 910,8 € | 02.04.2024 | db solutions s.r.o. | počítačová zostava |
| 1910044849 | 394,63 € | 02.04.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 2024Z13 | 3000 € | 27.03.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 24140166 | 1603,46 € | 25.03.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 122024 | 26,6 € | 21.03.2024 | VIESTA Farby - laky s.r.o. | farby |
| 2403/007 | 425,65 € | 18.03.2024 | Ladislav Sakmary | Oprava kosačiek a servis |
| 2024058 | 27962,66 € | 18.03.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 2/2024 |
| 625113 | 54 € | 15.03.2024 | ALANATA a.s. | Tachografová karta |
| 20240005 | 123 € | 15.03.2024 | KINREJAM s.r.o. | Ek,TK nákladné vozidlá |
| 541000597 | 420 € | 14.03.2024 | Mercedes Benz Financial Services Slovakia s.r.o | Spracovateľský poplatok za postúpenie leasingovej zmluvy. |
| 1532400702 | 11,4 € | 13.03.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom kontajnerov na sklo 2/2024 |
| 010/2024 | 180 € | 13.03.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 9114400144 | 1105,92 € | 12.03.2024 | Mesto Krompachy | nájom nebytových priestorov I.Q 2024 |
| 24140127 | 176,52 € | 12.03.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 20240107 | 102 € | 12.03.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 202024Z12 | 0 € | 12.03.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 7294359502 | 116,15 € | 07.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7294359501 | 1485,5 € | 07.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7293851904 | 775,15 € | 07.03.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
