<<Prvá <Predošlá 4 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 111800252 | 25,28 € | 06.02.2018 | NAM Slovakia,s.r.o. | mapy google I. štvrťrok |
| 8202050177 | 59,98 € | 07.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefóny - pevné linky |
| 4031810036 | 376,92 € | 07.02.2018 | Brantner Nova, s.r.o. | Oprava SN 674 CK |
| 2018025 | 60 € | 07.02.2018 | JUDr. Marián Rušin | činnosť oprávnenej osoby registra partnerov |
| 2018017 | 240 € | 07.02.2018 | JUDr. Marián Rušin | Právne služby 1/2018 |
| 2/1/2018 | 242,34 € | 08.02.2018 | Mechanizácia lesnej výroby | Služby - zimná pohotovosť |
| 1031800331 | 15467,17 € | 09.02.2018 | Brantner Nova, s.r.o. | Zloženie odpadu na skládku 3/2018 |
| FV-2018-132-000176 | 4,99 € | 12.02.2018 | DETOX s.r.o. | Tovar |
| 518302727 | 315 € | 12.02.2018 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | Mostová váha - certifikát |
| 9218 | 75 € | 13.02.2018 | AQUA-VIVA | Služby - dezinfekcia nádob a vozidla |
| 9118800106 | 27,43 € | 13.02.2018 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusová 26.7.2017 - 8.1.2018 |
| 500180829 | 112,97 € | 14.02.2018 | KOBIT-SK,s.r.o. | ND LADOG |
| 2018100179 | 507,88 € | 14.02.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| FV180031 | 268,84 € | 15.02.2018 | AJVA s.r.o. | Pracovná obuv,rukavice |
| FV180001 | 520 € | 16.02.2018 | AF tender,s.r.o. | Služby - VO |
| 30180020 | 190 € | 16.02.2018 | ZOVP | Služby - pracovná cesta |
| 20180170 | 889,15 € | 16.02.2018 | EUROMAR spol.s.r.o. | posypová soľ |
| 1800269 | 705,6 € | 16.02.2018 | FECUPREL,spol.s.r.o. | Služby - odvoz NO |
| 20180017 | 48,65 € | 20.02.2018 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 1/2018 |
| 20180016 | 1080 € | 21.02.2018 | Soveľ Ján | Štiepka |
