<<Prvá <Predošlá 8 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 118032151 | 1706,12 € | 10.04.2018 | UP Slovesko s.r.o. | Jedálne kupóny |
| 3/18 | 217,1 € | 11.04.2018 | Auto-Moto Čiasnoha | Tovar |
| 180112 | 336 € | 11.04.2018 | Ing.Oskar Gonda - autoškola | Preškolenie vodičov |
| 1031801062 | 14858,36 € | 11.04.2018 | Brantner Nova, s.r.o. | Uloženie komunálneho odpadu 3/2018 |
| FV180088 | 32,04 € | 13.04.2018 | AJVA s.r.o. | Pracovné rukavice |
| 518116212 | 149,28 € | 13.04.2018 | PVPS | Dodávka vody -Banská ,Krompachy |
| 20180050 | 1080 € | 13.04.2018 | Soveľ Ján | Štiepka |
| 2018094 | 458,16 € | 16.04.2018 | Správa ciest KSK | Služby |
| 180020 | 99,14 € | 16.04.2018 | Zahy, s.r.o. | Tovar |
| 180019 | 89,16 € | 16.04.2018 | Zahy, s.r.o. | Tovar |
| 2118340082 | 286,26 € | 17.04.2018 | ELTODO Osvetlenie s.r.o | Služby |
| 2/3/2018 | 126,06 € | 17.04.2018 | Mechanizácia lesnej výroby | Služby - zimná pohotovosť |
| 20180172 | 59,66 € | 20.04.2018 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2018 |
| 20180018 | 213 € | 23.04.2018 | Pneuset s.r.o. | Servisné práce |
| 118044548 | 1364,9 € | 25.04.2018 | UP Slovesko s.r.o. | Jedálne kupóny |
| 2018/055 | 84 € | 26.04.2018 | Marek Vozár - kominárstvo | Služby - ZD |
| 718810304 | 39,88 € | 30.04.2018 | Adip Slovakia s.r.o. | Tovar |
| 3671800096 | 82,96 € | 30.04.2018 | Autocont, a.s. | Prenájom kopírovacieho stroja, kopírovacie služby |
| 20180737 | 83,93 € | 30.04.2018 | GPS Monitor, s.r.o. | Lokalizačné služby 4/2018 |
| 18140195 | 262,54 € | 30.04.2018 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava vozidla SN 197 BJ |
