<<Prvá <Predošlá 8 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
75359078 | 351,65 € | 13.09.2018 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
4031810318 | 731,63 € | 13.09.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Služby - oprava SN 411 BH |
4031810316 | 669,8 € | 13.09.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Služby - oprava SN 427 BO |
4031810314 | 1568,18 € | 13.09.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Služby - oprava SN 134 BN |
2018197 | 60 € | 13.09.2018 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
2018194 | 240 € | 13.09.2018 | JUDr. Marián Rušin | Právne služby 8/2018 |
1809/003 | 858,95 € | 13.09.2018 | Ladislav Sakmary | Tovar |
1801147 | 29,8 € | 13.09.2018 | KROm-SAT, s.r.o. | Služby Internetu 3.Q |
FV180069 | 199,87 € | 12.09.2018 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
20180610 | 48,86 € | 12.09.2018 | ADAM OIL, spol s.r.o. | Tovar |
180295 | 103,32 € | 12.09.2018 | Ajva, s.r.o. | Pracovné rukavice,pracovné rukavice kombinované |
1031803458 | 18301,27 € | 12.09.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Uloženie odpadu na skládku 8/2018 |
2018567 | 32,6 € | 11.09.2018 | CONTAX EKO, s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 8/2018 |
4216000021 | 148,81 € | 10.09.2018 | Linde Gas | Služby |
20180903 | 77,95 € | 10.09.2018 | PV-PLUS Drogéria | Tovar |
20180041 | 122 € | 10.09.2018 | Kinrejam s.r.o. | Služby |
18030 | 1876,06 € | 10.09.2018 | TESTAUTO s.r.o. | Tovar |
01052018 | 437,18 € | 10.09.2018 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
180100058 | 172,8 € | 07.09.2018 | db solutions s.r.o. | Tovar |
2018/0125 | 8365,59 € | 06.09.2018 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 8/2018 |