Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Hôrka nad Váhom

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF360/2017	473,31 €	18.12.2017	Technicke sluzby mesta	vývoz odpadu 11/2017
DF359/2017	291,5 €	18.12.2017	Technicke sluzby mesta	vývoz odpadu ramenáčom 11/2017
DF358/2017	2503,2 €	18.12.2017	Obec Kocovce	splátka úveru 4.štvrťrok 2017
DF361/2017	19,03 €	19.12.2017	ORANGE Slovensko a.s.	polatok za telefón MŠ 11/2017
DF362/2017	220 €	20.12.2017	DUO PRINT s.r.o	Obecné noviny č.5
DF365/2017	110,16 €	21.12.2017	ZŠ a MŠ Kočovce	VŠJ potraviny 12/2017
DF364/2017	223,56 €	21.12.2017	ZŠ a MŠ Kočovce	VŠJ režijné náklady 12/2017
DF363/2017	67,7 €	21.12.2017	COOP Jednota SD Trenčín	VŠJ potraviny 12/2017
DF367/2017	456,78 €	22.12.2017	Kopun Vladimir	údržba VO Na Zámlynčí
DF366/2017	221,91 €	22.12.2017	Spoločný úrad samosprávy n.o.	náklady na stavebný poriadok 4.štvrťrok 2017
DF369/2017	69 €	29.12.2017	DAGEMON Piller Juraj	zimná údržba ciest
DF368/2017	180 €	29.12.2017	SOMO - Peťovský Jozef	výkon prác zdravotného dohľadu 4.štvrťrok 2017
DF392/2017	-16,01 €	31.12.2017	Západoslovenská energetika a.s.	VO Jedlička oprava vyúčtovania el.energie 2017
DF391/2017	12,6 €	31.12.2017	TOPSET Ing. Vlcek	aktualizácia programov na CD rok 2017
DF390/2017	7,45 €	31.12.2017	Poradca podnikatela s.r.o	Finančný spravodajca - vyúčtovanie 2017
DF389/2017	14,4 €	31.12.2017	INTA s.r.o	kuchynský odpad 12/2017
DF388/2017	167,98 €	31.12.2017	Slov.plyn.priemysel	plyn PZ vyúčtovanie 2017
DF387/2017	-5,62 €	31.12.2017	Slov.plyn.priemysel	plyn KD vyúčtovanie 2017
DF386/2017	249,69 €	31.12.2017	Slov.plyn.priemysel	plyn ZS + OCU+ MŠ -vúčtovanie 2017
DF385/2017	146,47 €	31.12.2017	DAGEMON Piller Juraj	zimná údržba ciest