Obec Hôrka nad Váhom Obec Hôrka nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   19 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF26/2017 526,5 € 03.02.2017 TESLUX s.r.o. údržba verejného osvetlenia
DF24/2017 148,33 € 02.02.2017 COOP Jednota SD Trenčín VŠJ potraviny
DF23/2017 386,4 € 02.02.2017 ZŠ a MŠ Kočovce VŠJ režijné náklady 1/2017
DF22/2017 190,4 € 02.02.2017 ZŠ a MŠ Kočovce VŠJ potraviny 1/2017
DF21/2017 14,8 € 02.02.2017 ŠEVT a.s. tlačivá - rybárske lístky
DF20/2017 170 € 26.01.2017 Plynoterm -Kopún Vladimír oprava plynového kotla OCU
DF19/2017 39,78 € 23.01.2017 FLORIAN s.r.o DHZ - kancelárske potreby
DF18/2017 1208,4 € 23.01.2017 DOXX Strav.listky s.r.o stravné lístky
DF25/2017 18,04 € 19.01.2017 ORANGE Slovensko a.s. polatok za telefón MŠ
DF435/2016 83,3 € 18.01.2017 Slov.plyn.priemysel vyúčtovanie plynu ZS+OCU+MŠ 12/2016
DF434/2016 -0,57 € 18.01.2017 Slov.plyn.priemysel vyúčtovanie plyn KD 12/2016
DF433/2016 145,72 € 18.01.2017 Slov.plyn.priemysel vyúčtovanie plynu PZ
DF432/2016 -217,6 € 18.01.2017 Slov.plyn.priemysel vyúčtovanie plynu MŠ+ŠJ - stará
DF431/2016 -24 € 18.01.2017 Slov.plyn.priemysel vyúčtovanie plynu krajčír
DF430/2016 32,74 € 18.01.2017 Západoslovenská energetika a.s. vyúčtovanie elektriky starý OCU
DF429/2016 74,6 € 18.01.2017 Technicke sluzby mesta vývoz odpadu ramenáčom 12/2016
DF428/2016 369,4 € 18.01.2017 Technicke sluzby mesta vývoz odpadu 12/2016
DF17/2017 41 € 14.01.2017 Slov.plyn.priemysel plyn OCU starý
DF16/2017 555 € 14.01.2017 Slov.plyn.priemysel plyn ZS + OCU
DF15/2017 39 € 14.01.2017 Slov.plyn.priemysel plyn PZ

  <<Prvá   <Predošlá   19 z 20    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: