Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hôrka nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 4 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF318/2018 | 68,44 € | 10.11.2018 | AUTOBATERKY s.r.o. | DHZ nabíjačka |
| DF288/2018 | 3,36 € | 08.11.2018 | Tatranská mliekáreň a.s. | ŠJ mlieko |
| DF292/2018 | 405,7 € | 07.11.2018 | Technicke sluzby mesta | vývoz odpadu 10/2018-ramenáč |
| DF287/2018 | 400,86 € | 07.11.2018 | TENDERFOOD a.s. | Hôrčanské noviny |
| DFI9/2018 | 98078,16 € | 05.11.2018 | CESTY NITRA, a.s. | MK lokalita na Zámlynčí výstavba, Financované |
| DF286/2018 | 471 € | 02.11.2018 | Slov.plyn.priemysel | záloha na plyn 11/2018 ZS+MŠ+OCU |
| DF285/2018 | 150 € | 02.11.2018 | Slov.plyn.priemysel | záloha na plyn byty 11/2018 |
| DF284/2018 | 4 € | 02.11.2018 | Slov.plyn.priemysel | záloha na plyn KD 11/2018 |
| DF283/2018 | 54 € | 02.11.2018 | Slov.plyn.priemysel | záloha na plyn DHZ 11/2018 |
| DF282/2018 | 33,53 € | 02.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telefón 10/18 |
| DF281/2018 | 526,5 € | 02.11.2018 | TESLUX s.r.o. | splátka VO 10/2018 |
| DF280/2018 | 187 € | 31.10.2018 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ potraviny 10/2018 |
| DF279/2018 | 425,34 € | 31.10.2018 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ režijné náklady 10/2018 |
| DF277/2018 | 1358,4 € | 31.10.2018 | DOXX Strav.listky s.r.o | stravné lístky |
| DF278/2018 | 88,8 € | 27.10.2018 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 10/2018 |
| DF275/2018 | 19,03 € | 18.10.2018 | ORANGE Slovensko a.s. | MŠ poplatok za telefón 10/2018 |
| DFI8/2018 | 31614,82 € | 15.10.2018 | TM izol s.r.o | Požiarna zbrojnica - rekonštrukcia |
| DF273/2018 | 61,43 € | 15.10.2018 | Spoločný úrad samosprávy n.o. | náklady na stavebný poriadok 3.štvrťrok 2018 |
| DF274/2018 | 176,64 € | 12.10.2018 | SIVEX, s.r.o. | dopravné značky |
| DF268/2018 | 56,53 € | 09.10.2018 | O2 Slovakia s.r.o. | poplatok za telefón 9/2018 - mobil |
