<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/117 | 3600 € | 21.07.2017 | Architekt Paulen s.r.o. | Územný plán-zadanie |
DF2017/191 | 2400 € | 24.11.2017 | Architekt Paulen s.r.o. | Územný plán |
DF2017/135 | 1356,97 € | 24.08.2017 | KODRETES S.R.P. | Nákup pletiva, trubiek športovisko |
DF2017/118 | 1152 € | 21.07.2017 | KODRETES S.R.P. | Športovisko - nákup stĺpikov 5m |
DF2017/57 | 940,45 € | 31.03.2017 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 1.3.17-31.3.17 |
DF2017/143 | 931,91 € | 05.09.2017 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 03.08.2017- 31.08.2017 |
DF2017/146 | 923,4 € | 25.08.2017 | KODRETES S.R.P. | Doplatenie FA 362017 - 352017 |
DF2017/90 | 749,83 € | 07.06.2017 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 01.05.2017 - 31.05.2017 |
DF2017/205 | 716,48 € | 15.12.2017 | Obec Svinná | Náklady na stavebný úrad 6-11/2017 |
DF2017/184 | 683,41 € | 08.11.2017 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO |
DF2017/161 | 620,66 € | 03.10.2017 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 14.09.2017 - 28.09.2017 |
DF2017/209 | 603,53 € | 31.12.2017 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO |
DF2017/120 | 602,08 € | 31.07.2017 | Doxx - Stravné lístky | Stravné lístky 8/2017, 9/2017 |
DF2017/06 | 601,17 € | 05.01.2017 | Západoslovenská energetika a.s. | Elektrika KD,ocú,DS.TJ,čerp.01.01.17-31.03.17 |
DF2017/200 | 599,39 € | 06.12.2017 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO |
DF2017/71 | 596,43 € | 02.05.2017 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 1.04.2017 - 27.04.2017 |
DF2017/158 | 596,43 € | 02.10.2017 | Západoslovenská energetika a.s. | Faktúra za elektriku 01.10.2017 - 30.11.2017 |
DF2017/108 | 596,43 € | 03.07.2017 | Západoslovenská energetika a.s. | Elektrika KD, Ocú, DS, TJ, čerp. |
DF2017/58 | 595,15 € | 01.04.2017 | Západoslovenská energetika a.s. | Elektrika 1.4.17-30.6.17 |
DF2017/85 | 590 € | 03.06.2017 | Umelecká agentúra Chabi | Zábavný program pre deti "Deň detí" |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko