Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF477/2018 | 2,4 € | 28.12.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Huawei P20 lite black (0905434417) |
DF476/2018 | 3 € | 28.12.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Huawei P20 lite blue (0915793663) |
DF475/2018 | 124,86 € | 28.12.2018 | DATATRADE s r.o. | Predĺženie profi prístupu na www.obce.info |
DF474/2018 | 207,82 € | 28.12.2018 | PONAST spol. s r.o. | Náhradné diely na kotol Ponast KP2S |
DF473/2018 | 35 € | 28.12.2018 | Petit Press, a.s.divízia týždenníkov,o.z. | My Trenčianske noviny ročník 2019 |
DF472/2018 | 12 € | 28.12.2018 | reklama BARTOŠ,s.r.o. | vlajka EÚ 1ks |
DF471/2018 | 96 € | 28.12.2018 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. | Prenájom trhových stánkov 16ks - Vianočné trhy |
DF470/2018 | 54,76 € | 20.12.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 6ks |
DF469/2018 | 559,2 € | 20.12.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167247 |
DF468/2018 | 5633,84 € | 17.12.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. noovember 2018 |
DF467/2018 | 1812,1 € | 17.12.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci november |
DF466/2018 | 1555,8 € | 17.12.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Čistenie verejných priestranstiev a údržba |
DF465/2018 | 775,2 € | 17.12.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného osvetlenia za 11/2018. |
DF464/2018 | 1603,92 € | 17.12.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF463/2018 | 26,4 € | 14.12.2018 | Poradca podnikateľa,spol. s r.o. | Finančný spravodajca ročník 2019 - preddavok |
DF462/2018 | 940,63 € | 14.12.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 220ks, |
DF461/2018 | 742,01 € | 14.12.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF460/2018 | 1308,55 € | 14.12.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
DF459/2018 | 1945,37 € | 14.12.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DFI20/2018 | 2432,22 € | 10.12.2018 | tnTEL,s.r.o. | Dodanie kamerového systému - doplnenie |
DF458/2018 | 31,12 € | 10.12.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF457/2018 | 29,08 € | 10.12.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
DF456/2018 | 0 € | 10.12.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917908772 |
DF455/2018 | 0 € | 10.12.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917908771 |
DF454/2018 | 0 € | 10.12.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
DF453/2018 | 34,84 € | 10.12.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
DF452/2018 | 28,73 € | 10.12.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434417 |
DF451/2018 | 40,8 € | 10.12.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
DF450/2018 | 50,4 € | 10.12.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
DF448/2018 | 127,56 € | 10.12.2018 | tnTEL,s.r.o. | Konfigurácia routra VDSL, zapožičanie, test |
DF447/2018 | 31,2 € | 10.12.2018 | Profi Press SK, s.r.o. | Časopis Komunálna technika |
DF446/2018 | 131,38 € | 10.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 11/2018 |
DF445/2018 | 840 € | 06.12.2018 | AŽ PROJEKT s.r.o. | Vypracovanie dokumentácie "Zmeny a doplnky |
DF444/2018 | 7437 € | 06.12.2018 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | Plastová nádoba na odpad 120l: žltá 100ks, |
DF443/2018 | 559,2 € | 06.12.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167211 |
DF442/2018 | 1109,76 € | 06.12.2018 | Waldera s.r.o. | Drevené pelety ENplus A1 5,44t |
DF441/2018 | 600 € | 06.12.2018 | Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. | Za požiarnu prevenciu za mesiac september, |
DF440/2018 | 735 € | 03.12.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
DF439/2018 | 500 € | 03.12.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za november 2018 |
DF438/2018 | 800 € | 03.12.2018 | Ing. arch. Peter Derevenec | Zmeny a doplnky územného plánu Horná Súča |
DF437/2018 | 88,4 € | 03.12.2018 | Inprost spol. s r.o. | Obecné noviny na rok 2019 |
DF436/2018 | 285 € | 03.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018 |
DF435/2018 | 327 € | 03.12.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.11.2018 - 30.11.2018 |
DF434/2018 | 80 € | 03.12.2018 | Pavol Halanda | Licencia za program Orfeus pre cintoríny |
DF433/2018 | 295,72 € | 03.12.2018 | Kameňolomy s.r.o. | Prírodné kamenivo 2/4 ML 25,94t |
DFI19/2018 | 89560,56 € | 30.11.2018 | Doprastav Asfalt, a.s. | Stavebné práce na stavbe Komunikácie |
DF432/2018 | 247 € | 27.11.2018 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru |
DF431/2018 | 29,5 € | 27.11.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF430/2018 | 18,61 € | 27.11.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
DF429/2018 | 0 € | 27.11.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917908772 |
DF428/2018 | 0 € | 27.11.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917908771 |
DF427/2018 | 0 € | 27.11.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
DF426/2018 | 36,49 € | 27.11.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
DF425/2018 | 28,96 € | 27.11.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434417 |
DF424/2018 | 842,4 € | 27.11.2018 | tnTEL,s.r.o. | Výmena klávesnice v kiosku, výmena disku za SSD, |
DF423/2018 | 615,12 € | 27.11.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289753 |
DF422/2018 | 163,08 € | 27.11.2018 | značenie.sk, s.r.o. | Dopravná značka plech 3ks, úchyt 6ks |
DF421/2018 | 498,5 € | 27.11.2018 | ADVERTA CZ s.r.o. | Plakety so znakom obce 15ks, adjustácia |
DF420/2018 | 2100 € | 26.11.2018 | ML-print Miroslav Marušinec | Kopírovací multif.stroj TOSHIBA eStudio2508 |
DF419/2018 | 96 € | 26.11.2018 | ML-print Miroslav Marušinec | Toner T-3008E/43900str. |
DF418/2018 | 217,44 € | 22.11.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK |
DF417/2018 | 760,26 € | 22.11.2018 | Urbariát Obce Horná Súča, poz.spoločenstvo | Drevná hmota buk 12,02m3, smrek 6,11m3 |
DF416/2018 | 192,22 € | 22.11.2018 | Chlormont s.r.o. | Fotometer MW10 na voľný chlór 1ks, reagenty |
DF415/2018 | 79,8 € | 20.11.2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | Časopis Právo pre ROPO a OBCE ročník 2019 |
DFI18/2018 | 2823,9 € | 19.11.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rekonštrukcia MK - Cverenkári 674,40€, |
DF414/2018 | 3079,74 € | 19.11.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. október 2018 |
DF413/2018 | 2006,04 € | 19.11.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci október |
DF412/2018 | 1728,96 € | 19.11.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF411/2018 | 321,6 € | 19.11.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu verejného osvetlenia za 10/2018. |
DF410/2018 | 2076 € | 19.11.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Čistenie verejných priestranstiev a údržba |
DF409/2018 | 50,49 € | 16.11.2018 | CBS spol. s r.o. | Knihy do obecnej knižnice 3ks |
DF408/2018 | 555 € | 16.11.2018 | Martin Minaroviech MM SERVIS | Snímač TUV attack, výmena spínača, chem.čistenie |
DF407/2018 | 90 € | 14.11.2018 | reklama BARTOŠ,s.r.o. | Voľby - vlajka SR 4ks |
DF406/2018 | 330,86 € | 14.11.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Sklo farebné - črepy |
DF405/2018 | 70 € | 14.11.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Voľby - prepravné |
DF404/2018 | 563,12 € | 14.11.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Voľby - občerstvenie 43 osôb x 2€ |
DF403/2018 | 1282,68 € | 14.11.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 300ks, |
DF402/2018 | 3844,31 € | 14.11.2018 | Dežerická EKO, s. r. o. | Likvidácia odpadu za 10/2018 objemný odpad 34,71t |
DF401/2018 | 1351 € | 14.11.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
DF400/2018 | 1945,37 € | 14.11.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DF399/2018 | 668,66 € | 13.11.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF398/2018 | 518,4 € | 13.11.2018 | GASTROLUX, s.r.o. | Plynová grilovacia platňa FTH - 60G |
DFI17/2018 | 14760 € | 12.11.2018 | PROLUSTOP, s.r.o. | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre: |
DF397/2018 | 953,34 € | 07.11.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK |
DF396/2018 | 310,32 € | 07.11.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK |
DF395/2018 | 165 € | 07.11.2018 | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | Publikácia Miestna samospráva - ZPF III, 15ks. |
DF394/2018 | 360 € | 07.11.2018 | JUDr. Zuzana Hrbáčiková, advokátka | Vypracovanie kúpnych zmlúv - predaj pozemkov 4x |
DF393/2018 | 132,25 € | 07.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 10/2018 |
DF392/2018 | 683,75 € | 07.11.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
DF391/2018 | 500 € | 07.11.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za október 2018 |
DF390/2018 | 420 € | 07.11.2018 | OPŽP SK, s.r.o. | Spracovanie projektu odpadového hospodárstva |
DF389/2018 | 900,04 € | 07.11.2018 | Chlormont s.r.o. | Dodávka a montáž dávkovacieho zariadenia |
DF387/2018 | 285 € | 07.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.11.2018 - 30.11.2018 |
DF388/2018 | 327 € | 01.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.11.2018 - 30.11.2018 |
DF386/2018 | 16,6 € | 31.10.2018 | MEGGY s.r.o. | Školské potreby - hmotná núdza |
DF385/2018 | 279,6 € | 31.10.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167179, |
DF384/2018 | 559,2 € | 31.10.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167159 |
DF383/2018 | 187,09 € | 31.10.2018 | PP-SOT, s.r.o. | Balzam Aloe Vera 5l 9ks, Krystal 5L Sanan 6ks |
DF382/2018 | 40 € | 31.10.2018 | HS CHABOVIENKA | Ozvučenie na podujatí Posedenie - deň úcty |
DF360/2018 | 148,8 € | 29.10.2018 | Pyroservis a.s. | Kontrola a meranie nadzemných a podzemných hydrantov |
DFI16/2018 | 702 € | 22.10.2018 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Preprava kameniva na MK |
DFI15/2018 | 4195,73 € | 22.10.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vodovodná šachta Dúbrava |
DFI14/2018 | 8384,32 € | 22.10.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rekonštrukcia MK - Cverenkári 4209,16€, |
DF381/2018 | 559,2 € | 22.10.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167138 |
DF380/2018 | 571,2 € | 22.10.2018 | Alfa print, s.r.o. | Časopis Súčanský Hlásnik 2/2018 700ks |
DF379/2018 | 2678,52 € | 22.10.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti-čistenie verejných priestrans |
DF378/2018 | 2010,48 € | 22.10.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci september |
DF377/2018 | 1433,76 € | 22.10.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu VO a verejného rozhlasu za 9/2018. |
DF376/2018 | 527,16 € | 22.10.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF357/2018 | 126 € | 22.10.2018 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru vody |
DF375/2018 | 61,24 € | 19.10.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 7ks |
DF374/2018 | 43,86 € | 19.10.2018 | Richard Srobar-Littera | Knihy do obecnej knižnice 8ks |
DFI13/2018 | 114768 € | 18.10.2018 | Doprastav Asfalt, a.s. | Rekonštrukcia MK - Cverenkári, Slatina |
DFI12/2018 | 348,12 € | 18.10.2018 | Geodetická služba,s.r.o. | Geodetické práce - vytýčenie parcely číslo 15101/4 |
DFI11/2018 | 1105,44 € | 15.10.2018 | Kameňolomy s.r.o. | Prírodné kamenivo 131,6t |
DF373/2018 | 226,4 € | 15.10.2018 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru |
DFI10/2018 | 350 € | 12.10.2018 | PPAM Projektovo-inžinierska kancelária | Vyhotovenie dotlače PD pre stav.povolenie |
DF372/2018 | 344,8 € | 12.10.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Sklo farebné - črepy |
DF371/2018 | 1345,69 € | 12.10.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
DF370/2018 | 1945,37 € | 12.10.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DFD5/2018 | -255,98 € | 10.10.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF369/2018 | 130,79 € | 10.10.2018 | SH systém spol. s r.o. | Za správu výpočt. techniky podľa zmluvy o servise, |
DF368/2018 | 1539,22 € | 10.10.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 360ks, |
DF367/2018 | 30,5 € | 09.10.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF366/2018 | 23,05 € | 09.10.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
DF365/2018 | 0 € | 09.10.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917908772 |
DF364/2018 | 0 € | 09.10.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917908771 |
DF363/2018 | 0 € | 09.10.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
DF362/2018 | 36,56 € | 09.10.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
DF361/2018 | 28,24 € | 09.10.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434417 |
DF359/2018 | 265,15 € | 08.10.2018 | Mgr. Juraj Lobotka | Sprostredkovanie verejného obstarávania energií |
DF358/2018 | 58,68 € | 08.10.2018 | tnTEL,s.r.o. | Kontrola PC infobox - vyčistenie PC, aktualizácia |
DF356/2018 | 97,59 € | 08.10.2018 | BLACHOTRAPEZ, s.r.o. | Strecha Ocynk 14,10m2, na autobus.zástavke |
DF355/2018 | 423 € | 08.10.2018 | Úrad verejného zdravotníctva SR | Vyšetrenie pitnej vody a rádiologické vyšetrenie |
DF354/2018 | 131,53 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 9/2018 |
DF353/2018 | 541 € | 05.10.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
DF352/2018 | 500 € | 05.10.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za september2018 |
DF351/2018 | 250 € | 03.10.2018 | Richard Krajčík | Vyhotovenie bezpeč.projektu GDPR na ochranu |
DF350/2018 | 198 € | 03.10.2018 | Patrik Chovanec | Nožnicový stan 3x3 zelený |
DF349/2018 | 302,4 € | 03.10.2018 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Preprava kameniva na trase |
DF348/2018 | 559,2 € | 03.10.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167090 |
DF347/2018 | 116,4 € | 03.10.2018 | K.B.F. group s.r.o. | Oprava a overenie vodomerov Residia JETQn 1ks |
DF346/2018 | 193,38 € | 02.10.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintoríny |
DF345/2018 | 285 € | 01.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.10.2018 - 31.10.2018 |
DF344/2018 | 327 € | 01.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.10.2018 - 31.10.2018 |
DF343/2018 | 63,9 € | 01.10.2018 | Ing.Miroslav Mračko, EPOS | Časopis odpady 1-12/2019 |
DF342/2018 | 350 € | 01.10.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.10.2018-31.12.2018 |
DF341/2018 | 425,04 € | 28.09.2018 | Kameňolomy s.r.o. | Prírodné kamenivo 0/32 ML 50,6t |
DF340/2018 | 346,8 € | 28.09.2018 | Agrosúča, a.s. | Pochod SNP - občerstvenie hostí |
DF339/2018 | 328,4 € | 28.09.2018 | Nier Fine Wines SK s.r.o. | Reklamné predmety 19ks |
DF338/2018 | 72,48 € | 26.09.2018 | tnTEL,s.r.o. | Nefunkčný internet - zavírený Mikrotik router, |
DF337/2018 | 559,2 € | 21.09.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289808, |
DF336/2018 | 171,6 € | 21.09.2018 | SIVEX, s.r.o. | Zrkadlo dopravné STANDARD 800x600mm, doprava |
DF335/2018 | 325 € | 20.09.2018 | HS CHABOVIENKA | Vystúpenie na dožinkovom sprievode |
DF334/2018 | 1138,2 € | 19.09.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF333/2018 | 795,6 € | 19.09.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu VO a verejného rozhlasu za 8/2018. |
DF332/2018 | 4022,15 € | 19.09.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci august |
DF331/2018 | 9706,42 € | 19.09.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti - opravy ciest a miestnych |
DF330/2018 | 4352,56 € | 19.09.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. august 2018 |
DF329/2018 | 1026,14 € | 14.09.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 240ks, |
DF328/2018 | 1664,87 € | 14.09.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
DF327/2018 | 1945,37 € | 14.09.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DF326/2018 | 64 € | 14.09.2018 | Poradca s.r.o | Publikácie Poradca 2019, daňové a nedaňové výd. |
DF325/2018 | 74,52 € | 14.09.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF324/2018 | 279,6 € | 10.09.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167038, |
DF323/2018 | 29,5 € | 10.09.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF322/2018 | 19,36 € | 10.09.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
DF321/2018 | 0 € | 10.09.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917908772 |
DF320/2018 | 0 € | 10.09.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917908771 |
DF319/2018 | 0 € | 10.09.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
DF318/2018 | 43,06 € | 10.09.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
DF317/2018 | 28,18 € | 10.09.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434417 |
DF316/2018 | 131,88 € | 07.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 8/2018 |
DF315/2018 | 600 € | 04.09.2018 | Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. | Za požiarnu prevenciu za mesiac jún, júl |
DF314/2018 | 471 € | 04.09.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
DF313/2018 | 500 € | 04.09.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za august 2018 |
DF312/2018 | 327 € | 03.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.9.2018 - 30.9.2018 |
DF311/2018 | 285 € | 03.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.9.2018 - 30.9.2018 |
DF310/2018 | 726,96 € | 31.08.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167013, |
DF309/2018 | 5220 € | 31.08.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Hasičské vybavenie - rebríky, sekery, prúdnice... |
DFI9/2018 | 130826,12 € | 30.08.2018 | Doprastav Asfalt, a.s. | Stavebné práce na stavbe Asfaltovanie MK v obci |
DF308/2018 | 2067,67 € | 30.08.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200307 |
DF307/2018 | 84,96 € | 30.08.2018 | ML-print Miroslav Marušinec | Oprava kopír.stroja TOSHIBA eStudio167 |
DF306/2018 | 45,6 € | 30.08.2018 | značenie.sk, s.r.o. | Dopravná značka plech IP4, úchyt |
DF305/2018 | 460,18 € | 22.08.2018 | Mgr. Ivana Lacková, LL.M., advokátka | Právne poradenstvo, vypracovanie písomných vyjadre |
DF304/2018 | 101,63 € | 22.08.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 18ks |
DF303/2018 | 580,8 € | 22.08.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289808, |
DF302/2018 | 300 € | 21.08.2018 | HS CHABOVIENKA | Vystúpenie na podujatí Peňažná 2018 |
DF301/2018 | 92,65 € | 16.08.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF300/2018 | 1825,69 € | 16.08.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. júl 2018. |
DF299/2018 | 19319,45 € | 16.08.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti - opravy ciest a miestnych |
DF298/2018 | 1196,28 € | 16.08.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci jún |
DF297/2018 | 850,8 € | 16.08.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu VO a verejného rozhlasu za 7/2018. |
DF296/2018 | 528 € | 16.08.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF295/2018 | 600 € | 14.08.2018 | Ing. Marta Tóthová | Overenie konsolidovanej účtovnej závierky |
DF294/2018 | 1228,1 € | 14.08.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
DF293/2018 | 1945,37 € | 14.08.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DF292/2018 | 1453,7 € | 13.08.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 340ks, |
DF291/2018 | 29,62 € | 13.08.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF290/2018 | 24,26 € | 13.08.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
DF289/2018 | 0 € | 13.08.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917908772 |
DF288/2018 | 0 € | 13.08.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917908771 |
DF287/2018 | 0 € | 13.08.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
DF286/2018 | 25,37 € | 13.08.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
DF285/2018 | 29,46 € | 13.08.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434417 |
DF284/2018 | 500 € | 08.08.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za júl 2018 |
DF283/2018 | 498 € | 08.08.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
DF282/2018 | 327 € | 06.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.8.2018 - 31.8.2018 |
DF281/2018 | 285 € | 06.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.8.2018 - 31.8.2018 |
DF279/2018 | 131,56 € | 01.08.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 7/2018 |
DF280/2018 | 97 € | 30.07.2018 | DAES s.r.o. | Plavák ventil plochý 2ks, guľa 180 pre plavák 2ks |
DF278/2018 | 279,6 € | 30.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289854, |
DF277/2018 | 559,2 € | 30.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289808, |
DF276/2018 | 279,6 € | 30.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289838, |
DF275/2018 | 40 € | 30.07.2018 | Poradca podnikateľa,spol. s r.o. | Zisk manažment - predplatné 2019 |
DF274/2018 | 225 € | 25.07.2018 | JUDr.Mgr. Slavomíra Propperová - advokát | Za iné úkony právnej služby - vyhotovenie Kúpnej |
DF273/2018 | 14981,69 € | 24.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti - opravy ciest a miestnych |
DF272/2018 | 2793,72 € | 24.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci jún |
DF271/2018 | 5133,55 € | 24.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. jún 2018. |
DF270/2018 | 1936,8 € | 24.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu VO a verejného rozhlasu za 6/2018. |
DF269/2018 | 1190,4 € | 24.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF268/2018 | 2602,66 € | 23.07.2018 | Kloboucká Energo s.r.o. | Drevené pelety ENplus A1 14,54t |
DF267/2018 | 160,8 € | 23.07.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
DF266/2018 | 1945,37 € | 23.07.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DF265/2018 | 1258,16 € | 23.07.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
DF264/2018 | 80 € | 23.07.2018 | Úrad verejného zdravotníctva SR | Rádiologický rozbor vody |
DF263/2018 | 598 € | 16.07.2018 | BublinyVodné s.r.o. | 810.výročie - prenájom nafukovacích atrakcií |
DF262/2018 | 398 € | 16.07.2018 | BublinyVodné s.r.o. | Prenájom atrakcií - Deň detí a deň otcov 16.6.18 |
DF261/2018 | 1111,66 € | 13.07.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 260ks, |
DF260/2018 | 600 € | 13.07.2018 | Lawine s.r.o. | 810. výročie - ozvučenie osláv |
DFD4/2018 | -2,15 € | 12.07.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF259/2018 | 1200 € | 12.07.2018 | DH Žadovjáci, Ladislav Svoboda | 810. výročie - hudobná produkcia dňa 30.6.2018 |
DF258/2018 | 22,56 € | 12.07.2018 | Martinus, s.r.o. | Knihy do obecnej knižnice 4ks |
DF257/2018 | 109,68 € | 12.07.2018 | Soft-Tech, s.r.o. | Tonery do tlačiarne HP CF283A 10ks |
DF256/2018 | 3175,41 € | 12.07.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200307 |
DF255/2018 | 76,9 € | 12.07.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 11ks |
DF254/2018 | 10 € | 12.07.2018 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | Elektronická príručka na CD: Mestá a obce ako |
DF253/2018 | 624 € | 12.07.2018 | Agrosúča, a.s. | 810.výročie - ubytovanie poľskej delegácie |
DF252/2018 | 37,08 € | 10.07.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF251/2018 | 39,66 € | 10.07.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
DF250/2018 | 0 € | 10.07.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917908772 |
DF249/2018 | 0 € | 10.07.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917908771 |
DF248/2018 | 0 € | 10.07.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
DF247/2018 | 67,91 € | 10.07.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
DF246/2018 | 29,57 € | 10.07.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434417 |
DF245/2018 | 156 € | 06.07.2018 | Petit Press, a.s.divízia týždenníkov,o.z. | inzercia My Trenčianske noviny - 18.6.,25.6.2018 |
DF244/2018 | 150 € | 06.07.2018 | KAMARÁDI | 810. výročie - vystúpenie DH Kamarádi |
DF243/2018 | 65,8 € | 06.07.2018 | Poradca s.r.o | Publikácie Poradca 2019, daňové a nedaňové výd. |
DF242/2018 | 660 € | 06.07.2018 | CORETA, a.s. | 810.výročie - brožúra A5, 80strán |
DF241/2018 | 130,79 € | 06.07.2018 | SH systém spol. s r.o. | Za správu výpočt. techniky podľa zmluvy o servise, |
DF240/2018 | 699,43 € | 06.07.2018 | Jiří Konečný - LAUGART | 810.výročie - prenájom stanov 30.6.-1.7.18 |
DF239/2018 | 131,39 € | 06.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 6/2018 |
DF238/2018 | 486 € | 06.07.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
DF237/2018 | 500 € | 06.07.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za jún 2018 |
DF236/2018 | 350 € | 06.07.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.7.2018-30.9.2018 |
DF235/2018 | 400,02 € | 06.07.2018 | Petit Press, a.s.divízia týždenníkov,o.z. | Trenčianske noviny 25/2018 |
DF234/2018 | 550 € | 06.07.2018 | "Ambrelo, občianske združenie" | 810.výročie-vystúpenie v Hornej Súči 1.7.18,15:00 |
DF233/2018 | 850 € | 06.07.2018 | Dechová hudba Vlčnovjanka | 810. výročie - vystúpenie DH Vlčnovjanka |
DF232/2018 | 327 € | 06.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.6.2018 - 30.6.2018 |
DF231/2018 | 285 € | 06.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.6.2018 - 30.6.2018 |
DF230/2018 | 480 € | 06.07.2018 | Vlasta Mudríková | 810.výročie - hudobné vystúpenie 30.6.18 |
DF229/2018 | 78,22 € | 03.07.2018 | Dušan Vranák | Prečistenie kanalizačného potrubia od budovy ZS |
DF228/2018 | 350 € | 03.07.2018 | Igor Chižňak | Hudobná produkcia Kumpáni Rock-Pop |
DF227/2018 | 250 € | 03.07.2018 | Peter Červinka - D M C Club | 810.výročie - Hudobná produkcia 30.6.-1.7.18 |
DF226/2018 | 559,2 € | 29.06.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289972, |
DF225/2018 | 3349,15 € | 29.06.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | ND na hasičskú mašinu, prilby 6ks |
DF224/2018 | 32,76 € | 29.06.2018 | Centrum polygrafických služieb | Tlačivá Sobášny list 100ks, Úmrtný list 100ks |
DF223/2018 | 598,5 € | 28.06.2018 | ADVERTA CZ s.r.o. | Plakety so znakom obce 15ks, listiny s manžetou 15 |
DF222/2018 | 460,8 € | 26.06.2018 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Preprava kameniva na trase |
DF221/2018 | 3537,48 € | 26.06.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. máj 2018. |
DF220/2018 | 2767,85 € | 26.06.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci máj |
DF219/2018 | 16504,62 € | 26.06.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti vykonané v máji 2018 |
DF218/2018 | 694,2 € | 26.06.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF217/2018 | 117 € | 25.06.2018 | Poradca podnikateľa,spol. s r.o. | Verejná správa SR - ročný prístup |
DF216/2018 | 87 € | 25.06.2018 | Agentúra Pardon - TN, s.r.o. | Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie 87x100mm čb |
DF215/2018 | 312 € | 22.06.2018 | Jozef Šmrhola - OLYMP | Tabuľa 810.výročie , grafické prípravy a šablóny |
DF214/2018 | 215,38 € | 22.06.2018 | Kameňolomy s.r.o. | Prírodné kamenivo 0/32 ML 25,64t |
DF213/2018 | 319,16 € | 22.06.2018 | Kameňolomy s.r.o. | Prírodné kamenivo 32/63 27,14t |
DF212/2018 | 307,87 € | 22.06.2018 | Kameňolomy s.r.o. | Prírodné kamenivo 32/63 26,18t |
DF211/2018 | 304 € | 22.06.2018 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru |
DF210/2018 | 559,2 € | 22.06.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289675, |
DF209/2018 | 1240 € | 18.06.2018 | Mgr. Jozef Kudry | Obrázky v darčekovej kazete 80ks |
DF208/2018 | 200 € | 15.06.2018 | Jaroslav Dobiaš - BUS TRANS | Preprava osôb autobusom dňa 19.5.18 na trase |
DF207/2018 | 1539,22 € | 15.06.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 360ks, |
DF206/2018 | 61,14 € | 15.06.2018 | PP-SOT, s.r.o. | Tablety 1,5kg pisoár kocky |
DF205/2018 | 450 € | 15.06.2018 | CHORVÁT, spol. s r.o. | Autobusová doprava Horná Súča - Piszarowice a spať |
DF204/2018 | 10,85 € | 15.06.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF203/2018 | 1518,98 € | 15.06.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
DF202/2018 | 1945,37 € | 15.06.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DF201/2018 | 29,5 € | 15.06.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF200/2018 | 41,08 € | 15.06.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0918 421 388 |
DF199/2018 | 0 € | 15.06.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917908772 |
DF198/2018 | 0 € | 15.06.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Denný internet 0917908771 |
DF197/2018 | 0 € | 15.06.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 919 344 |
DF196/2018 | 34,08 € | 15.06.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0915 793 663 |
DF195/2018 | 29,65 € | 15.06.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobil 0905 434417 |
DF194/2018 | 1800 € | 15.06.2018 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | Vypracovanie JPU Dolný Brodek a Horné Lány |
DF193/2018 | 270,79 € | 12.06.2018 | PP-SOT, s.r.o. | Balzam Aloe Vera 5l 9ks, Krystal 5L Sanan 6ks |
DF192/2018 | 2427,14 € | 12.06.2018 | reklama BARTOŠ,s.r.o. | Banner 1ks, IT hodiny 100ks, hrnček 149ks, |
DF191/2018 | 279,6 € | 12.06.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289912, |
DF190/2018 | 708 € | 12.06.2018 | Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. | Za požiarnu prevenciu za mesiac marec, apríl |
DF189/2018 | 98,64 € | 12.06.2018 | ML-print Miroslav Marušinec | Údržba kopír.stroja TOSHIBA eStudio167 |
DF188/2018 | 136,01 € | 12.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 5/2018 |
DF187/2018 | 450 € | 11.06.2018 | JUDr.Mgr. Slavomíra Propperová - advokát | Za iné úkony právnej služby - vyhotovenie Kúpnej |
DF186/2018 | 586 € | 05.06.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
DF185/2018 | 500 € | 05.06.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za máj 2018 |
DF184/2018 | 66 € | 05.06.2018 | Všeobecná úverová banka,a.s. | Poplatok za vypracovanie správy na účely auditu |
DF183/2018 | 131,16 € | 05.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 4/2018 |
DF182/2018 | 2600 € | 05.06.2018 | Verea, s.r.o. | Realizácia verejného obstarávania "Rozšírenie |
DF181/2018 | 20,8 € | 05.06.2018 | Inprost spol. s r.o. | Tlač a expedícia Obecných novín doplatok na rok |
DF180/2018 | 327 € | 05.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.6.2018 - 30.6.2018 |
DF179/2018 | 285 € | 05.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.6.2018 - 30.6.2018 |
DF178/2018 | 559,2 € | 31.05.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289583, |
DF177/2018 | 174 € | 31.05.2018 | VIKTÓRIA-HÁMOR,s.r.o. | ND - struna hranatá pr. 3mm do vyžínačiek 2ks |
DF176/2018 | 7200 € | 29.05.2018 | GEOMETRA Trenčín s.r.o. | Vypracovanie JPU Dolný Brodek a Horné Lány |
DF175/2018 | 60 € | 29.05.2018 | Prima banka Slovensko a.s. | Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi |
DF174/2018 | 438,6 € | 21.05.2018 | PYROSERVIS a.s. O.Z. | Sklenené plaketa 20ks - 810.výročie 1 pís. zmienky |
DF173/2018 | 2000 € | 21.05.2018 | Carpio, s.r.o. | Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt |
DF172/2018 | 80 € | 21.05.2018 | Katarína Martinusová | Položkový rozpočet - cyklotrasa Horná Súča - Šanov |
DF171/2018 | 25,09 € | 21.05.2018 | IVES Organizácia pre informatiku | Služby STP APV od 04.2018 do 03.2019 |
DF170/2018 | 42 € | 21.05.2018 | Československá obchodná banka, a.s. | Poplatok za audit |
DF169/2018 | 1198,88 € | 21.05.2018 | MET Slovakia, a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.1.2017 - 31.1.2017 |
DF168/2018 | 54 € | 18.05.2018 | MADE spol. s r.o. | Školenie k IS URBIS - mzdy a personalistika |
DF167/2018 | 250 € | 18.05.2018 | TENDERnet, s.r.o. | Licencia na využívanie softvéreu TENDERnet |
DF166/2018 | 1440 € | 18.05.2018 | Ing. Marta Tóthová | Overenie účtovnej závierky obce za rok 2017 |
DF165/2018 | 552,8 € | 18.05.2018 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru |
DF164/2018 | 615,12 € | 18.05.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289753 |
DF163/2018 | 637,8 € | 18.05.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF162/2018 | 7520,74 € | 18.05.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. apríl 2018. |
DF161/2018 | 1033,08 € | 18.05.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci apríl |
DF160/2018 | 13845,6 € | 18.05.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti vykonané v apríli 2018 |
DF159/2018 | 1110 € | 18.05.2018 | Peter Ščasnovič - IGLU CHLAD | Servis chladiaceho boxu v Dome smútku |
DF158/2018 | 360 € | 14.05.2018 | CBS spol. s r.o. | Prezentácia v maľovanej cyklomape, |
DF157/2018 | 89,45 € | 14.05.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 12 ks |
DF156/2018 | 1387,25 € | 14.05.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
DF155/2018 | 1945,37 € | 14.05.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DF154/2018 | 1282,68 € | 14.05.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 300ks, |
DF153/2018 | 173,63 € | 14.05.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF151/2018 | 29,5 € | 14.05.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF152/2018 | 567,5 € | 09.05.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
DF150/2018 | 50,35 € | 09.05.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0918 421 388 |
DF149/2018 | 0 € | 09.05.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Denný internet 0917908772 |
DF148/2018 | 0 € | 09.05.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Denný internet 0917908771 |
DF147/2018 | 0 € | 09.05.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0915 919 344 |
DF146/2018 | 30,14 € | 09.05.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0915 793 663 |
DF145/2018 | 27,71 € | 09.05.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0905 434417 |
DF144/2018 | 754 € | 07.05.2018 | Úrad verejného zdravotníctva SR | Vyšetrenie pitnej vody a rádiologické vyšetrenie |
DF143/2018 | 500 € | 07.05.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za apríl 2018 |
DF142/2018 | 2242,21 € | 07.05.2018 | DUŽEK inštalácie s.r.o. | Výmena plynového kotla v byte č.5 b.j.251 |
DF141/2018 | 700 € | 04.05.2018 | Peter Gaží - GAMA | Murárske a obkladačské práce na bud. súp.č.1070 |
DF140/2018 | 285 € | 04.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.5.2018 - 31.5.2018 |
DF139/2018 | 327 € | 04.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.5.2018 - 31.5.2018 |
DF138/2018 | 44 € | 04.05.2018 | Špalek Rastislav | Knihy do obecnej knižnice 3 ks |
DF137/2018 | 495,6 € | 04.05.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289702, |
DF136/2018 | 147 € | 04.05.2018 | Verlag Dashofer vydavateľstvo,s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra k zálohovej fa |
DFI8/2018 | 6720 € | 27.04.2018 | AŽ PROJEKT s.r.o. | Zmeny a doplnky č.1/2016 ÚPN obce Horná Súča |
DF135/2018 | 341 € | 25.04.2018 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru |
DF134/2018 | 559,2 € | 25.04.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289675, |
DF133/2018 | 129,6 € | 25.04.2018 | K.B.F. group s.r.o. | MNQN 2,5 oprava+overenie 12ks |
DF132/2018 | 363 € | 23.04.2018 | Geodetická služba,s.r.o. | Vyhotovenie geometrického plánu - vodovod u Kakov |
DF104/2018 | 2836,41 € | 23.04.2018 | Marius Pedersen, a.s. | Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, zákonný poplatok |
DF131/2018 | 205,19 € | 19.04.2018 | VIVA TRADE, s.r.o. | Poháre, medaile, stuhy na športové podujatia |
DF130/2018 | 1297,06 € | 18.04.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
DF129/2018 | 1945,37 € | 18.04.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DF128/2018 | 93,89 € | 17.04.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 14ks |
DF127/2018 | 827,59 € | 13.04.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF126/2018 | 5629,67 € | 13.04.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. marec 2018. |
DF125/2018 | 1166,88 € | 13.04.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. marec 2018 |
DF124/2018 | 4537,13 € | 13.04.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zimnú údržbu ciest a verej.priestranstiev |
DF123/2018 | 571,2 € | 13.04.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu VO a verejného rozhlasu a dovoz peliet |
DF122/2018 | 423,6 € | 13.04.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF121/2018 | 32,5 € | 10.04.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF120/2018 | 37,96 € | 10.04.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0918 421 388 |
DF119/2018 | 0 € | 10.04.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Denný internet 0917908772 |
DF118/2018 | 0 € | 10.04.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Denný internet 0917908771 |
DF117/2018 | 0 € | 10.04.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0915 919 344 |
DF116/2018 | 30,49 € | 10.04.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0915 793 663 |
DF115/2018 | 27,5 € | 10.04.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0905 434417 |
DF114/2018 | 130,22 € | 09.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 3/2018 |
DF113/2018 | 130,79 € | 09.04.2018 | SH systém spol. s r.o. | Za správu výpočt. techniky podľa zmluvy o servise, |
DF112/2018 | 1282,68 € | 09.04.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 300ks, |
DFI7/2018 | 100 € | 06.04.2018 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | Vypracovanie potvrdenia pre projekt |
DFI6/2018 | 350 € | 06.04.2018 | Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN | Vypracovanie žiadosti o dotáciu |
DFI5/2018 | 250 € | 06.04.2018 | Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN | Vypracovanie žiadosti o dotáciu - Zníženie |
DF111/2018 | 559,2 € | 05.04.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289583, |
DF110/2018 | 554,4 € | 05.04.2018 | Alfa print, s.r.o. | Časopis Súčanský Hlásnik 1/2018 700ks |
DF109/2018 | 327 € | 05.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.4.2018 - 30.4.2018 |
DF108/2018 | 285 € | 05.04.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.4.2018 - 30.4.2018 |
DF107/2018 | 350 € | 04.04.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.4.2018-30.6.2018 |
DF106/2018 | 500 € | 03.04.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za marec 2018 |
DF105/2018 | 568 € | 03.04.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
DF103/2018 | 71,7 € | 29.03.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Vykonanie servisnej prehliadky na umývačke QQ50 |
DF102/2018 | 364 € | 29.03.2018 | Vojtech Kuman | Teflónové obrusy 120x140cm 26ks |
DFD3/2018 | -303,16 € | 27.03.2018 | Západoslovenská distribučná,a.s. | Opravná faktúra - zrušenie zmluvy |
DF101/2018 | 38,5 € | 27.03.2018 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.obr. |
DF99/2018 | 422,76 € | 21.03.2018 | PYROSERVIS a.s. O.Z. | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
DF98/2018 | 559,2 € | 21.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289583, |
DF100/2018 | 49,8 € | 21.03.2018 | MEGGY s.r.o. | Školské potreby - hmotná núdza |
DF97/2018 | 140 € | 20.03.2018 | Business & Management Consulting, s. r. o. | Účastnícky poplatok za seminár Kataster nehnuteľ. |
DF96/2018 | 246 € | 15.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zriadenie novej prípojky verejného vodovodu |
DF95/2018 | 1203,23 € | 15.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. február 2018. |
DF94/2018 | 1362,97 € | 15.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. február 2018 |
DF93/2018 | 5091,6 € | 15.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zimnú údržbu ciest a verej.priestranstiev |
DF92/2018 | 824,4 € | 15.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu VO a verejného rozhlasu a dovoz peliet |
DF91/2018 | 1774,2 € | 15.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DFI4/2018 | 120 € | 14.03.2018 | SPP-distribucia,a.s. | Poplatok za vyjadrenie k PD pre staveb.povolenie |
DF90/2018 | 45,68 € | 12.03.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF89/2018 | 36,37 € | 12.03.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0918 421 388 |
DF88/2018 | 0 € | 12.03.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Denný internet 0917908772 |
DF87/2018 | 0 € | 12.03.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Denný internet 0917908771 |
DF86/2018 | 0 € | 12.03.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0915 919 344 |
DF85/2018 | 30,53 € | 12.03.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0915 793 663 |
DF84/2018 | 27,82 € | 12.03.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0905 434417 |
DF83/2018 | 1109,61 € | 12.03.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu |
DF82/2018 | 1945,37 € | 12.03.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DF81/2018 | 945,88 € | 12.03.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF80/2018 | 8,11 € | 12.03.2018 | HAPPY FOTO Slovensko spol..s r.o. | Digit. fotografie 9x13cm 28ks, balné, manip.popl |
DF79/2018 | 576,48 € | 12.03.2018 | MINERÁL MMV, a.s. | Svietidlo Iridum gen 3 LED Mini BGP381 1ks, práca |
DFI3/2018 | 120 € | 08.03.2018 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. | Posúdenie projek.dokumentácie pre staveb.povolenie |
DF78/2018 | 800 € | 08.03.2018 | DFB Slovakia, s.r.o. | Prevodovka LIAZ typ S 706RTHP |
DF76/2018 | 827 € | 08.03.2018 | Ing. Michal Matz - Geodetická súkromná kancelária | Vyhotovenie GP na odčlenenie parciel a určenie |
DFD2/2018 | -367,62 € | 07.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Oprava ceny za distribúciu plynu |
DF75/2018 | 367,62 € | 07.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Oprava ceny za distrib.plynu - fa č. 660000001087 |
DF74/2018 | 132,28 € | 07.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 2/2018 |
DF73/2018 | 559,2 € | 07.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289613, |
DF72/2018 | 26 € | 07.03.2018 | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | Publikácia Účtovné sävzťažnosti od 1.1.18 |
DF71/2018 | 39 € | 07.03.2018 | Asociácia správcov registratúry | Seminár - Aktuálne povinnosti pri správe dokumento |
DF70/2018 | 113,18 € | 07.03.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK |
DF69/2018 | 600 € | 05.03.2018 | Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o. | Za požiarnu prevenciu za mesiac január, február 18 |
DF68/2018 | 500 € | 05.03.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za február 2018 |
DF67/2018 | 809 € | 05.03.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
DF66/2018 | 559,2 € | 02.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289583, |
DF65/2018 | 1209,65 € | 02.03.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | A-krájač zeleniny 1ks, Kotúč P2mm plátkovač 1ks |
DF64/2018 | 189 € | 02.03.2018 | ML-print Miroslav Marušinec | Toner Toshiba T-2309 pre e-Studio2309 5ks |
DF63/2018 | 200 € | 02.03.2018 | Martin Minaroviech MM SERVIS | Oprava kotla ATACK b.j. 251 ventilátor kotla, |
DF62/2018 | 285 € | 02.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.3.2018 - 31.3.2018 |
DF61/2018 | 327 € | 02.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.3.2018 - 31.3.2018 |
DF60/2018 | 52,37 € | 02.03.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 7ks |
DF59/2018 | 48 € | 02.03.2018 | SBA, s.r.o. | Odrezky - KD Trnávka |
DF58/2018 | 151,2 € | 02.03.2018 | K.B.F. group s.r.o. | MNQN 2,5 oprava+overenie 12ks, Qn 2,5 Elster 2ks |
DFD1/2018 | -367,62 € | 28.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Oprava ceny za distribúciu plynu |
DF57/2018 | 250 € | 28.02.2018 | Katarína Martinusová | Vypracovanie staveb. rozpočtu na stavbu |
DF56/2018 | 225,62 € | 28.02.2018 | PP-SOT, s.r.o. | Balzam Aloe Vera 5l 9ks, Krystal 5L Sanan 6ks |
DF55/2018 | 11378,4 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zimnú údržbu ciest za mesiac január 2018, |
DF54/2018 | 1283,03 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti - vodoinšt.práce ZS, KD Horná |
DF53/2018 | 2660,96 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. január 2018. |
DF52/2018 | 824,4 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu VO a verejného rozhlasu za 1/2018. |
DF51/2018 | 1727,4 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF50/2018 | 279,6 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289572, |
DF49/2018 | 277,92 € | 27.02.2018 | ML-print Miroslav Marušinec | Údržba kopír.stroja TOSHIBA eStudio167 |
DF48/2018 | 1590 € | 27.02.2018 | ML-print Miroslav Marušinec | Kopírovací multif.stroj TOSHIBA eStudio2309 |
DF47/2018 | 5507,58 € | 23.02.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200307 |
DF46/2018 | 78 € | 20.02.2018 | TOPSET Solutions, s.r.o. | Aktualizácia programov za rok 2018 - systémová |
DFI2/2018 | 13,9 € | 16.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Náklady spojené s vyjadrením ku existencii telek. |
DFI1/2018 | 190 € | 16.02.2018 | Ing. Eleonóra Tomaníková | Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti |
DF45/2018 | 20,4 € | 16.02.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
DF44/2018 | 3415 € | 16.02.2018 | Miestna akčná skupina Vršatec | Členský poplatok na rok 2018 |
DF43/2018 | 200 € | 16.02.2018 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru |
DF42/2018 | 1061,93 € | 14.02.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF41/2018 | 781,02 € | 14.02.2018 | Extreme Digital Zrt. | Digikamera MS Sony FDR-AX53 4K Handycam |
DF40/2018 | 394,85 € | 13.02.2018 | Ing. Pavol Ellinger - STAVIVO | Vykurovacie drevené pelety 1,82 t |
DF39/2018 | 500 € | 12.02.2018 | HARIX PRODUCTION, s. r. o. | Spevácke vystúpenie Petra Armstrong Ondriu dňa |
DF38/2018 | 132,18 € | 12.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón za 1/2018 |
DF37/2018 | 29,56 € | 12.02.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF36/2018 | 31,38 € | 12.02.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0918 421 388 |
DF35/2018 | 0 € | 12.02.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Denný internet |
DF34/2018 | 0 € | 12.02.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Denný internet |
DF33/2018 | 0 € | 12.02.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0915 919 344 |
DF32/2018 | 28,21 € | 12.02.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0915 793 663 |
DF31/2018 | 28,72 € | 12.02.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0905 434417 |
DF30/2018 | 1419,96 € | 12.02.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu |
DF29/2018 | 1945,37 € | 12.02.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DF28/2018 | 1007,4 € | 12.02.2018 | Regionálne združenie Vlára-Váh | Členský príspevok na rok 2018 |
DF27/2018 | 171,49 € | 07.02.2018 | PARTNER Retail s.r.o. | Pamäťová karta do kamery ADATA Premier one 256GB |
DF26/2018 | 1282,68 € | 05.02.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 300ks, |
DF25/2018 | 327 € | 02.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.2.2018 - 28.2.2018 |
DF24/2018 | 285 € | 02.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.2.2018 - 28.2.2018 |
DF23/2018 | 500 € | 02.02.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za január 2018 |
DF22/2018 | 582 € | 02.02.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
DF21/2018 | 109,51 € | 02.02.2018 | Soft-Tech, s.r.o. | Tonery do knižnice 5ks |
DF20/2018 | 559,2 € | 02.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289538, |
DF19/2018 | 144,24 € | 02.02.2018 | Karasová Zuzana - notár | Výmaz ZP N 123-126/2018 |
DF18/2018 | 75,05 € | 29.01.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 11ks |
DF17/2018 | 171,19 € | 25.01.2018 | CEIBA spol. s r.o. | Filmolux 609 25mx24cm 3ks, 25mx26cm 1ks |
DF16/2018 | 55,35 € | 24.01.2018 | Richard Srobar-Littera | Knihy do obecnej knižnice 7ks, 1ks cena do tomboly |
DF15/2018 | 285 € | 19.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn od 1.1.18-31.1.18 |
DF14/2018 | 327 € | 19.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn od 1.1.18-31.1.18 |
DF465/2017 | 77,4 € | 18.01.2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | Právo pre ROPO a obce predplatné mesačníka |
DF463/2017 | 1288,25 € | 18.01.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu |
DF462/2017 | 1945,37 € | 18.01.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DF461/2017 | 7,45 € | 17.01.2018 | Poradca podnikateľa,spol. s r.o. | FInančný spravodajca ročník 2017 |
DF13/2018 | 39,6 € | 17.01.2018 | PYROSERVIS a.s. O.Z. | Kazeta, drevenná plaketa - 200r.mesta Wilamowice |
DFD6/2017 | -23,58 € | 16.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Vyúčtovacia faktúra - dodávka plynu |
DFD5/2017 | -549,88 € | 16.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Vyúčtovacia faktúra - dodávka plynu |
DF464/2017 | 559,3 € | 16.01.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF460/2017 | 300 € | 16.01.2018 | GANYWED s.r.o. | Servis zvár.automatu FRIAMAT basic eco |
DF459/2017 | 135,84 € | 16.01.2018 | Brantner Altglas s.r.o. | Zhodnotenie odpadu, drevo iné ako uvedené |
DF12/2018 | 615,12 € | 16.01.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289513, |
DF458/2017 | 652,2 € | 15.01.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF457/2017 | 5488,2 € | 15.01.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zimnú údržbu ciest za mesiac december 2017. |
DF456/2017 | 1484,4 € | 15.01.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu VO a verejného rozhlasu za 12/2017. |
DF455/2017 | 1057,2 € | 15.01.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti vykonané v mes december 2017 |
DF454/2017 | 3470,99 € | 15.01.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. december 2017. |
DF453/2017 | 1297,2 € | 15.01.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti - opravy ciest a miestnych |
DF9/2018 | 0 € | 09.01.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Denný internet |
DF8/2018 | 0 € | 09.01.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Denný internet |
DF7/2018 | 0 € | 09.01.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0915 919 344 |
DF6/2018 | 31,69 € | 09.01.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0915 793 663 |
DF5/2018 | 31,22 € | 09.01.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0905 434417 |
DF4/2018 | 1710,24 € | 09.01.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 400ks, |
DF11/2018 | 38,2 € | 09.01.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF10/2018 | 32,15 € | 09.01.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0918 421 388 |
DF3/2018 | 130,79 € | 08.01.2018 | SH systém spol. s r.o. | Za správu výpočt. techniky podľa zmluvy o servise, |
DF2/2018 | 96 € | 08.01.2018 | eGov Systems spol. s r.o. | Webhosting, služba elektronickej pošty,registracia |
DF1/2018 | 290 € | 08.01.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.1.2018-31.3.2018 |
DF452/2017 | 612 € | 04.01.2018 | Alfa print, s.r.o. | Časopis Súčanský Hlásnik 3/2017 750ks |
DF451/2017 | 403 € | 04.01.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
DF450/2017 | 420 € | 04.01.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Prevádzkovanie verejného vodovodu za december 2017 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach