Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF117/2018 | 0 € | 10.04.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0915 919 344 |
DF118/2018 | 0 € | 10.04.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Denný internet 0917908771 |
DF119/2018 | 0 € | 10.04.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Denný internet 0917908772 |
DF12/2018 | 615,12 € | 16.01.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289513, |
DF120/2018 | 37,96 € | 10.04.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0918 421 388 |
DF121/2018 | 32,5 € | 10.04.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF122/2018 | 423,6 € | 13.04.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF123/2018 | 571,2 € | 13.04.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu VO a verejného rozhlasu a dovoz peliet |
DF124/2018 | 4537,13 € | 13.04.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zimnú údržbu ciest a verej.priestranstiev |
DF125/2018 | 1166,88 € | 13.04.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. marec 2018 |
DF126/2018 | 5629,67 € | 13.04.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. marec 2018. |
DF127/2018 | 827,59 € | 13.04.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF128/2018 | 93,89 € | 17.04.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 14ks |
DF129/2018 | 1945,37 € | 18.04.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DF13/2018 | 39,6 € | 17.01.2018 | PYROSERVIS a.s. O.Z. | Kazeta, drevenná plaketa - 200r.mesta Wilamowice |
DF130/2018 | 1297,06 € | 18.04.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
DF131/2018 | 205,19 € | 19.04.2018 | VIVA TRADE, s.r.o. | Poháre, medaile, stuhy na športové podujatia |
DF132/2018 | 363 € | 23.04.2018 | Geodetická služba,s.r.o. | Vyhotovenie geometrického plánu - vodovod u Kakov |
DF133/2018 | 129,6 € | 25.04.2018 | K.B.F. group s.r.o. | MNQN 2,5 oprava+overenie 12ks |
DF134/2018 | 559,2 € | 25.04.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289675, |