Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 8 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF348/2018 | 559,2 € | 03.10.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.167090 |
DF347/2018 | 116,4 € | 03.10.2018 | K.B.F. group s.r.o. | Oprava a overenie vodomerov Residia JETQn 1ks |
DF346/2018 | 193,38 € | 02.10.2018 | M.S.OK s.r.o. | Vývoz VOK - cintoríny |
DF345/2018 | 285 € | 01.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.10.2018 - 31.10.2018 |
DF344/2018 | 327 € | 01.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.10.2018 - 31.10.2018 |
DF343/2018 | 63,9 € | 01.10.2018 | Ing.Miroslav Mračko, EPOS | Časopis odpady 1-12/2019 |
DF342/2018 | 350 € | 01.10.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.10.2018-31.12.2018 |
DF341/2018 | 425,04 € | 28.09.2018 | Kameňolomy s.r.o. | Prírodné kamenivo 0/32 ML 50,6t |
DF340/2018 | 346,8 € | 28.09.2018 | Agrosúča, a.s. | Pochod SNP - občerstvenie hostí |
DF339/2018 | 328,4 € | 28.09.2018 | Nier Fine Wines SK s.r.o. | Reklamné predmety 19ks |
DF338/2018 | 72,48 € | 26.09.2018 | tnTEL,s.r.o. | Nefunkčný internet - zavírený Mikrotik router, |
DF337/2018 | 559,2 € | 21.09.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289808, |
DF336/2018 | 171,6 € | 21.09.2018 | SIVEX, s.r.o. | Zrkadlo dopravné STANDARD 800x600mm, doprava |
DF335/2018 | 325 € | 20.09.2018 | HS CHABOVIENKA | Vystúpenie na dožinkovom sprievode |
DF334/2018 | 1138,2 € | 19.09.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF333/2018 | 795,6 € | 19.09.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu VO a verejného rozhlasu za 8/2018. |
DF332/2018 | 4022,15 € | 19.09.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci august |
DF331/2018 | 9706,42 € | 19.09.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti - opravy ciest a miestnych |
DF330/2018 | 4352,56 € | 19.09.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. august 2018 |
DF329/2018 | 1026,14 € | 14.09.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 240ks, |