Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/27 | 35,1 € | 08.02.2017 | Marek Pleško - kominár | faktúra za kominárske práce |
DF2017/25 | 2,03 € | 07.02.2017 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu evanj. cintorín |
DF2017/24 | 327,5 € | 07.02.2017 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2017/23 | 670,8 € | 03.02.2017 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
DF2017/22 | 24,78 € | 03.02.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | poplatky stravenky |
DF2017/21 | 980 € | 03.02.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra za stravné lístky |
DF2017/19 | 171,6 € | 01.02.2017 | AQUA - GEO M.Zitnan | faktúra za monitorovanie skládky |
DF2017/18 | 30 € | 01.02.2017 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
DF2017/17 | 23,39 € | 31.01.2017 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu KD |
DF2017/16 | 0,56 € | 31.01.2017 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu PZ |
DF2017/15 | 2,88 € | 31.01.2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za potraviny |
DF2017/14 | 1,85 € | 31.01.2017 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu pošta |
DF2017/13 | 0,71 € | 31.01.2017 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu ihrisko |
DF2017/12 | 0,56 € | 31.01.2017 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu rímsko-k cintorín |
DF2017/11 | 126,08 € | 27.01.2017 | AbeeX s.r.o. | faktúra za vrecia |
DF2017/10 | 167,01 € | 27.01.2017 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz odpadu |
DF2017/20 | 36 € | 26.01.2017 | Zberné suroviny a.s. | faktúra za sklo |
DF2017/9 | 12 € | 20.01.2017 | Ing. Martina Ďurišová | faktúra za DVD "Stráž prírody" |
DF2017/8 | 705,65 € | 20.01.2017 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu KD |
DF2017/7 | 215,9 € | 20.01.2017 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko