Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/1 | 90 € | 04.01.2018 | SOMI Trenčín | faktúra za program MZDY na 2018 |
DF2018/6 | 220,64 € | 15.01.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu kabiny |
DF2018/5 | 2097,6 € | 15.01.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu |
DF2018/4 | 35,1 € | 15.01.2018 | Marek Pleško - kominár | faktúra za kominárske práce |
DF2018/3 | 40 € | 15.01.2018 | COMTEC group | faktúra za servis pc |
DF2018/2 | 57,6 € | 15.01.2018 | SH systém s.r.o. | faktúra za služby zverejnene.sk |
DF2018/8 | 159,64 € | 25.01.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
DF2018/7 | 125 € | 25.01.2018 | Life Garant. s.r.o. | faktúras za fotoknihy Hrachová cesta |
DF2018/9 | 7,98 € | 29.01.2018 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu cintorín katolícky |
DF2018/12 | 1,14 € | 29.01.2018 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu pošta |
DF2018/11 | 34,18 € | 29.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu kultúrny dom |
DF2018/10 | 3,42 € | 29.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu Požiarna zbrojnica |
DF2018/13 | 768,72 € | 30.01.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | faktúra za riady svadobka |
DF2018/16 | 446,16 € | 31.01.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za stravovanie dôchodci |
DF2018/20 | 414,87 € | 01.02.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2018/19 | 30 € | 05.02.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
DF2018/18 | 708,88 € | 05.02.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | faktúra za inventár - poháre, misy polievkové... |
DF2018/17 | 207,43 € | 05.02.2018 | Dušan Nad autodielňa | faktúra za opravu vozidla Škoda FB |
DF2018/15 | 26,04 € | 05.02.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra poplatky za stravné lístky |
DF2018/14 | 1050 € | 05.02.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra za stravné lístky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko