Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/87 | 75 € | 29.05.2018 | ANPOKA Rudof Žák | faktúra za kontrolu prenosných hasiacich prístroj. |
DF2018/156 | 201,34 € | 30.08.2018 | APPIAS s.r.o. | faktúra za kamenivo - oprava MK |
DF2018/30 | 171,6 € | 16.02.2018 | AQUA - GEO M.Zitnan | faktúra za monitorovanie skládky |
DF2018/127 | 1300 € | 25.07.2018 | Ateliér DS, s.r.o. Bratislava Vranovská 39, | faktúra za projektové práce |
DF2018/193 | 380 € | 08.11.2018 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | faktúra za zemné práce a dopravu |
DF2018/144 | 780 € | 04.09.2018 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | faktúra za dopravné a zemné práce |
DF2018/64 | 231,6 € | 20.04.2018 | B2B Partner | Faktúra za kancelárske kreslá |
DF2018/68 | 50 € | 20.04.2018 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | faktúra za vypracovanie žiadosti o poskytnutie |
DF2018/179 | 93 € | 16.10.2018 | BOMAT s.r.o. | faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2018/69 | 216 € | 20.04.2018 | Brukos kovovýroba montáže | faktúra za strihanie plechu |
DF2018/98 | 10,8 € | 13.06.2018 | CB Media, s.r.o. | faktúra za aktualizáciu web stránky |
DF2018/159 | 21,6 € | 13.09.2018 | CB Media, s.r.o. | faktúra za aktualizáciu web stránky |
DF2018/97 | 30 € | 13.06.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
DF2018/72 | 30 € | 03.05.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
DF2018/55 | 30 € | 11.04.2018 | COMTEC group | Faktúra za zalohovanie údajov |
DF2018/50 | 65,45 € | 04.04.2018 | COMTEC group | faktúra antivírus update licenicia |
DF2018/49 | 30 € | 04.04.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
DF2018/3 | 40 € | 15.01.2018 | COMTEC group | faktúra za servis pc |
DF2018/230 | 30 € | 31.12.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
DF2018/197 | 120,72 € | 13.11.2018 | COMTEC group | faktúra za doménu, cms hosting, technickú bezpeč. |
DF2018/190 | 30 € | 05.11.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
DF2018/19 | 30 € | 05.02.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
DF2018/186 | 147,8 € | 26.10.2018 | COMTEC group | faktúra za servisné práce, zálohu dát |
DF2018/178 | 72 € | 16.10.2018 | COMTEC group | Faktúra za generovanie SSL certifikátov |
DF2018/169 | 30 € | 04.10.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
DF2018/145 | 51 € | 04.09.2018 | COMTEC group | faktúra za servis a zálohovanie |
DF2018/133 | 30 € | 10.08.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanieúdajov |
DF2018/113 | 30 € | 12.07.2018 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie dát |
DF2018/82 | 9 € | 14.05.2018 | CONNECT | Faktúra za odhlasovací lístok, ozámenie zmeny |
DF2018/124 | 228 € | 17.07.2018 | Cover Trenčín, s.r.o | faktúra za nafukovadlo |
DF2018/43 | 181,86 € | 23.03.2018 | Dušan Nad autodielňa | Oprava vozidla Opel Astra NM292CE |
DF2018/244 | 305,5 € | 27.12.2018 | Dušan Nad autodielňa | faktúra za opravu Multicar |
DF2018/188 | 101,3 € | 26.10.2018 | Dušan Nad autodielňa | faktúra za opravu vozidla NM557CN |
DF2018/184 | 64,7 € | 26.10.2018 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za opravu vozidla NM292CE |
DF2018/17 | 207,43 € | 05.02.2018 | Dušan Nad autodielňa | faktúra za opravu vozidla Škoda FB |
DF2018/235 | 1606,69 € | 31.12.2018 | Dušan Sika-Stelar | faktúra za 2. polrok 2018 káblová televízia |
DF2018/118 | 1606,69 € | 12.07.2018 | Dušan Sika-Stelar | faktúra za káblovku |
DF2018/71 | 100,8 € | 25.04.2018 | ELMIKO M.Kovačovic | Reproduktory MR |
DF2018/204 | 198 € | 29.11.2018 | ELMIKO M.Kovačovic | faktúra za reproduktor rozhlas 2x |
DF2018/62 | 492 € | 20.04.2018 | eN Net s.r.o. | faktúra za opravu svietidiel VO v obci |
DF2018/35 | 264,65 € | 26.02.2018 | eN Net s.r.o. | faktúra za montážne práce - prerábka káblov kancel |
DF2018/187 | 360 € | 26.10.2018 | eN Net s.r.o. | faktúra za opravu verejného osvetlenia v obci |
DF2018/248 | 87,36 € | 31.12.2018 | Falc-Com s.r.o. | faktúra za triedený zber - plasty 2018 |
DF2018/142 | 2,24 € | 13.08.2018 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | výstroj výzbroj DHZ - doplatok obce |
DF2018/141 | 3000 € | 13.08.2018 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | faktúra za hasičskú výstroj a výzbroj |
DF2018/125 | 41,2 € | 17.07.2018 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | faktúra za zástavy |
DF2018/117 | 274,25 € | 12.07.2018 | Gastro servis | faktúra za plastové riady, servítky |
DF2018/89 | 464,88 € | 05.06.2018 | Gastrobene s.r.o. | Faktúra za obedy |
DF2018/76 | 402,48 € | 11.05.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
DF2018/51 | 455,52 € | 31.03.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za stravovanie dôchodci |
DF2018/38 | 439,92 € | 02.03.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
DF2018/234 | 268,32 € | 31.12.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za stravovanie dôchodci |
DF2018/192 | 374,4 € | 08.11.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
DF2018/166 | 315,12 € | 01.10.2018 | Gastrobene s.r.o. | Faktúra za obedy dôchodci |
DF2018/165 | 690 € | 01.10.2018 | Gastrobene s.r.o. | Faktúra za darčekové predmety pre dochodcov |
DF2018/16 | 446,16 € | 31.01.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za stravovanie dôchodci |
DF2018/153 | 340,08 € | 04.09.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
DF2018/131 | 321,36 € | 09.08.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
DF2018/114 | 455,52 € | 12.07.2018 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
DF2018/121 | 10 € | 12.07.2018 | Ing. Martina Ďurišová | faktúra za CD príručku ochrana prírody |
DF2018/29 | 80 € | 16.02.2018 | Ing. Pavol Ondrejka | faktúra za zameranie unimobuniek v obci |
DF2018/130 | 528 € | 10.08.2018 | Ing. Pavol Ondrejka | Geometrický plán - na oddelenie pozemkov |
DF2018/129 | 504 € | 10.08.2018 | Ing. Pavol Ondrejka | Zameranie polohopisného a výškopisnho pásu ako |
DF2018/88 | 20,8 € | 05.06.2018 | INPROST s.r.o. | faktúra za noviny Obecné |
DF2018/164 | 36,5 € | 24.09.2018 | INPROST s.r.o. | faktúra za tlačivá |
DF2018/143 | 360 € | 21.08.2018 | ISA projekta, s.r.o. | faktúra za poskytovanie poradenských služieb |
DF2018/93 | 176,46 € | 07.06.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz KO |
DF2018/84 | 507,27 € | 14.05.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2018/83 | 104,64 € | 14.05.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu kontajnera |
DF2018/58 | 389,64 € | 11.04.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera |
DF2018/56 | 920,17 € | 11.04.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2018/42 | 294,9 € | 13.03.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2018/27 | 410,86 € | 09.02.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2018/26 | 95,04 € | 09.02.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu kontajnera |
DF2018/237 | 416,28 € | 31.12.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za likvidáciu odpadu |
DF2018/236 | 95,04 € | 31.12.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera |
DF2018/201 | 179,04 € | 21.11.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera |
DF2018/200 | 615,67 € | 21.11.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2018/174 | 303,36 € | 09.10.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu kontajnera |
DF2018/173 | 855,34 € | 09.10.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2018/161 | 84 € | 13.09.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu kontajnera |
DF2018/160 | 441,5 € | 13.09.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2018/140 | 456,16 € | 10.08.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2018/139 | 95,04 € | 10.08.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu kontajnera |
DF2018/120 | 338,96 € | 12.07.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2018/104 | 95,04 € | 18.06.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu kontajnera |
DF2018/103 | 603,05 € | 18.06.2018 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2018/77 | 403,9 € | 11.05.2018 | KRAIN,s.r.o. | faktúra za obecné noviny |
DF2018/92 | 26,58 € | 06.06.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra stravenky poplatky |
DF2018/91 | 1080 € | 06.06.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra za stravné lístky |
DF2018/181 | 26,58 € | 17.10.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Faktúra - stravenky poplatky |
DF2018/180 | 1080 € | 17.10.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Stravné lístky |
DF2018/15 | 26,04 € | 05.02.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra poplatky za stravné lístky |
DF2018/14 | 1050 € | 05.02.2018 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | faktúra za stravné lístky |
DF2018/7 | 125 € | 25.01.2018 | Life Garant. s.r.o. | faktúras za fotoknihy Hrachová cesta |
DF2018/23 | 100 € | 09.02.2018 | Ľubica Antálková | faktúra za poskytnuté služby v oblasti |
DF2018/47 | 1380 € | 29.03.2018 | Ľudmila Ištoková | Faktúra za odhŕňanie snehu |
DF2018/73 | 341 € | 03.05.2018 | MADE s.r.o. | faktúra za systémovú podporu URBIS |
DF2018/4 | 35,1 € | 15.01.2018 | Marek Pleško - kominár | faktúra za kominárske práce |
DF2018/28 | 166,56 € | 16.02.2018 | Martin Kopún-Plynoterm | faktúra za prevedenie prác - ročný servis plyn. |
DF2018/94 | 176,21 € | 07.06.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz KO |
DF2018/86 | 183,28 € | 22.05.2018 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2018/8 | 159,64 € | 25.01.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
DF2018/74 | 189,07 € | 03.05.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz smeti |
DF2018/65 | 152,48 € | 20.04.2018 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz KO |
DF2018/54 | 164,28 € | 09.04.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz smeti |
DF2018/44 | 167,67 € | 23.03.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz smeti |
DF2018/36 | 158 € | 02.03.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
DF2018/31 | 161,52 € | 16.02.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
DF2018/240 | 155,87 € | 31.12.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz smeti |
DF2018/24 | 166,27 € | 09.02.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz odpadu |
DF2018/233 | 171,69 € | 31.12.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz smeti |
DF2018/203 | 176,21 € | 21.11.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
DF2018/191 | 156,56 € | 05.11.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz smeti |
DF2018/183 | 163,78 € | 26.10.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
DF2018/176 | 164,35 € | 11.10.2018 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz smeti |
DF2018/175 | 171,13 € | 11.10.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz smeti |
DF2018/162 | 167,17 € | 24.09.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
DF2018/154 | 166,04 € | 07.09.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
DF2018/147 | 182,99 € | 04.09.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
DF2018/136 | 181,86 € | 10.08.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz KO |
DF2018/123 | 177,91 € | 17.07.2018 | Obec Hrašné | Vývoz ZKO |
DF2018/115 | 170,03 € | 12.07.2018 | Obec Hrašné | faktúra za odvoz KO |
DF2018/111 | 180,17 € | 12.07.2018 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
DF2018/90 | 36 € | 05.06.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2018/75 | 36 € | 03.05.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby 05/2018 |
DF2018/67 | 20,16 € | 20.04.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedne |
DF2018/231 | 36 € | 31.12.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2018/189 | 36 € | 01.11.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2018/167 | 36 € | 01.10.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby 10/2018 |
DF2018/146 | 36 € | 04.09.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za zodpovednú osobnu 09/2018 |
DF2018/134 | 36 € | 10.08.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2018/112 | 36 € | 12.07.2018 | Osobnyudaj.sk | faktúra za zodpovednú osobu |
DF2018/46 | 96 € | 23.03.2018 | Poradca podnikateľa | faktúra za verejná správa SR - ročný prístup |
DF2018/33 | 74 € | 26.02.2018 | Rábara Peter | kontrola plynových zariadení |
DF2018/18 | 708,88 € | 05.02.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | faktúra za inventár - poháre, misy polievkové... |
DF2018/13 | 768,72 € | 30.01.2018 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | faktúra za riady svadobka |
DF2018/37 | 26 € | 27.02.2018 | RZMOSP | publikácia účtovné súvsťažnosti v samospráve 2018 |
DF2018/202 | 53,2 € | 21.11.2018 | RZMOSP | faktúra za diáry samosprávy |
DF2018/199 | 11 € | 21.11.2018 | RZMOSP | faktúra za publikáciu miestna samospráva |
DF2018/128 | 456 € | 25.07.2018 | Sanita a technika s.r.o. | Faktúra za prenájom WC búdok |
DF2018/2 | 57,6 € | 15.01.2018 | SH systém s.r.o. | faktúra za služby zverejnene.sk |
DF2018/95 | 43,87 € | 07.06.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
DF2018/78 | 29,59 € | 11.05.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
DF2018/52 | 34,56 € | 09.04.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
DF2018/39 | 36,49 € | 13.03.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
DF2018/243 | 29,9 € | 31.12.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
DF2018/21 | 45,02 € | 07.02.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
DF2018/194 | 30,64 € | 08.11.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
DF2018/172 | 29,59 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
DF2018/155 | 32,54 € | 07.09.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
DF2018/135 | 34,03 € | 10.08.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
DF2018/119 | 30,41 € | 12.07.2018 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
DF2018/81 | 996 € | 14.05.2018 | Slovenská komora auditorov | faktúra za audit |
DF2018/96 | 79,74 € | 07.06.2018 | Slovenská pošta | faktúra za noviny - Pravda |
DF2018/48 | 38,5 € | 29.03.2018 | SLOVGRAM | faktúra za oprávnenie na verejný prenos |
DF2018/116 | 18 € | 12.07.2018 | SOMI Trenčín | materiál k videoškoleniu |
DF2018/1 | 90 € | 04.01.2018 | SOMI Trenčín | faktúra za program MZDY na 2018 |
DF2018/57 | 20,4 € | 11.04.2018 | SOZA | faktúra za autorskú odmenu |
DF2018/66 | 58,83 € | 20.04.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy | Náklady za stavebný poriadok |
DF2018/61 | 32,24 € | 16.04.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy | faktúra za zdravotné a sociálne posudky |
DF2018/232 | 86,93 € | 31.12.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy | faktúra za pomernú časť nákladov za potovné |
DF2018/177 | 35,5 € | 16.10.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy | faktúra za poštovné |
DF2018/122 | 86,26 € | 17.07.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy | faktúra za stavebný úrad |
DFI2018/3 | 3222,72 € | 07.09.2018 | STRABAG s.r.o. | faktúra za opravu MK - dodatočné práce |
DFI2018/2 | 50000 € | 07.09.2018 | STRABAG s.r.o. | faktúra za opravu MK časť hradená z úveru |
DFI2018/1 | 38868,78 € | 07.09.2018 | STRABAG s.r.o. | faktúra za stavebné práce - miestne komunikácie |
DF2018/101 | 126,96 € | 18.06.2018 | T-Štúdio, s.r.o. | faktúra za plagáty a diplomy Hrachovka |
DF2018/132 | 136,32 € | 10.08.2018 | Technické služby Stará Turá | faktúra za vypožičanie stánkov - Hrachovka |
DF2018/9 | 7,98 € | 29.01.2018 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu cintorín katolícky |
DF2018/22 | 1,14 € | 09.02.2018 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu evanj. cintorín |
DF2018/152 | 47,84 € | 04.09.2018 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kabíny TJ |
DF2018/151 | 2,28 € | 04.09.2018 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu evanj. cintorín |
DF2018/150 | 18,23 € | 04.09.2018 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu PZ |
DF2018/149 | 107,09 € | 04.09.2018 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kultúrny dom |
DF2018/12 | 1,14 € | 29.01.2018 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu pošta |
DF2018/11 | 34,18 € | 29.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu kultúrny dom |
DF2018/106 | -4,56 € | 11.07.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu cintorín |
DF2018/10 | 3,42 € | 29.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu Požiarna zbrojnica |
DF2018/238 | 60 € | 31.12.2018 | Valter Masár | faktúra za vykonanie preventívnych ochranných |
DF2018/102 | 60 € | 30.06.2018 | Valter Masár | faktúra za BOZP |
DF2018/70 | 147 € | 25.04.2018 | Verlag Dashofer | faktúra za smernice portál |
DF2018/99 | 289,03 € | 13.06.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu KD |
DF2018/85 | 414,87 € | 22.05.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2018/80 | -83,04 € | 11.05.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu - preplatok |
DF2018/79 | 246,05 € | 11.05.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu KD |
DF2018/63 | 414,87 € | 20.04.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2018/60 | 243,44 € | 16.04.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu KD |
DF2018/6 | 220,64 € | 15.01.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu kabiny |
DF2018/59 | -13,76 € | 16.04.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
DF2018/53 | 2097,6 € | 09.04.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu |
DF2018/5 | 2097,6 € | 15.01.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu |
DF2018/45 | 414,87 € | 23.03.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2018/41 | -11,24 € | 13.03.2018 | ZSE Energia a.s. | preplatok elektrickej enegie VO |
DF2018/40 | 220,51 € | 13.03.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu KD |
DF2018/34 | 235,98 € | 26.02.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu KD |
DF2018/32 | 414,87 € | 16.02.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2018/25 | 109,31 € | 09.02.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektickú energiu VO |
DF2018/247 | 248,15 € | 31.12.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu KD |
DF2018/246 | -1285,94 € | 31.12.2018 | ZSE Energia a.s. | preplatok elektrickej energie - vyúčtovacia faktúr |
DF2018/245 | 239,22 € | 31.12.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu VO |
DF2018/242 | -25,72 € | 31.12.2018 | ZSE Energia a.s. | preplatok EE VO |
DF2018/241 | 92,79 € | 31.12.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu TJ |
DF2018/239 | 579,35 € | 31.12.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu VO |
DF2018/20 | 414,87 € | 01.02.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2018/198 | 458,81 € | 21.11.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2018/196 | 73,13 € | 13.11.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu VO |
DF2018/195 | 242,17 € | 13.11.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu KD |
DF2018/185 | 458,81 € | 26.10.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2018/182 | -369,82 € | 26.10.2018 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE |
DF2018/171 | -16,03 € | 08.10.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu VO - preplatok |
DF2018/170 | 256,31 € | 08.10.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu KD |
DF2018/168 | 2097,6 € | 04.10.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu |
DF2018/163 | 458,81 € | 24.09.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2018/158 | -77,77 € | 04.09.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu - preplatok VO |
DF2018/157 | 300,44 € | 11.09.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elekrickú energiu - KD |
DF2018/148 | -499,85 € | 04.09.2018 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE |
DF2018/138 | 260 € | 10.08.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu KD |
DF2018/137 | -130,74 € | 10.08.2018 | ZSE Energia a.s. | preplatok elektriny VO |
DF2018/126 | 414,87 € | 25.07.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2018/110 | 320,98 € | 12.07.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za KD |
DF2018/109 | -154,94 € | 12.07.2018 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE VO |
DF2018/108 | 2097,6 € | 12.07.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu |
DF2018/107 | 220,64 € | 12.07.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu kabíny |
DF2018/105 | 414,87 € | 20.06.2018 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2018/100 | -109,41 € | 13.06.2018 | ZSE Energia a.s. | Preplatok elektriny VO |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach