Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/113 | 710,09 € | 18.07.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2023/112 | 496,64 € | 18.07.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2023/111 | 1440 € | 13.07.2023 | Centaury Plus s.r.o. | Faktúra za projektovú dokumentáciu - modernizácia |
DF2023/110 | 112,85 € | 13.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2023/11 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu rímsk. cintorín |
DF2023/109 | 1606,69 € | 07.07.2023 | Stelartv | Faktúra za káblovú televíziu |
DF2023/108 | 342,83 € | 07.07.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu kabíny |
DF2023/107 | 1140,19 € | 06.07.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
DF2023/106 | 20,58 € | 06.07.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2023/105 | 36 € | 06.07.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2023/104 | 26,4 € | 06.07.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2023/103 | 37,61 € | 26.06.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra stravenky - poplatky |
DF2023/102 | 1626 € | 26.06.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravné lístky |
DF2023/101 | 60 € | 19.06.2023 | Valter Masár | Faktúra za vykonanie preventívnych ochranných |
DF2023/100 | 129,24 € | 19.06.2023 | Slovenská pošta | Faktúra za preplatné PRAVDA |
DF2023/10 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu evanj. cintorín |
DF2023/1 | 36 € | 02.01.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za agendu osobnyudaj za 01/23 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko