Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Hrachovište

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2023/36	26,4 €	03.03.2023	COMTEC group	Faktúra za zálohovanie dát
DF2023/16	26,4 €	01.02.2023	COMTEC group	Faktúra za zálohovanie dát
DF2023/157	26,4 €	04.10.2023	COMTEC group	Faktúra za zálohovanie dát
DF2023/138	26,4 €	05.09.2023	COMTEC group	Faktúra za zálohovanie dát
DF2023/125	26,4 €	07.08.2023	COMTEC group	Faktúra za zálohovanie dát
DF2023/104	26,4 €	06.07.2023	COMTEC group	Faktúra za zálohovanie dát
DFI2023/2	750 €	10.03.2023	Nitranet s.r.o.	Faktúra za Wifi pre teba II - spolufinancovanie
DFI2023/1	14250 €	10.03.2023	Nitranet s.r.o.	Faktúra za Wifi pre teba II
DF2023/97	718,27 €	12.06.2023	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za vývoz ZKO
DF2023/40	466,62 €	08.03.2023	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za vývoz ZKO
DF2023/28	461,66 €	10.02.2023	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za vývoz ZKO
DF2023/228	491,24 €	31.12.2023	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za vývoz ZKO
DF2023/126	534,44 €	07.08.2023	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za vývoz ZKO
DF2023/112	496,64 €	18.07.2023	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za vývoz ZKO
DF2023/169	510,65 €	09.10.2023	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu
DF2023/153	494,02 €	25.09.2023	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za vývoz komunálneho odpadu
DF2023/77	470,46 €	10.05.2023	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za vývoz KO
DF2023/121	205,5 €	07.08.2023	FIDRICH MILAN TOP FIRE	Faktúra za výstroj a výzbroj hasiči doplatok obce
DF2023/120	3000 €	07.08.2023	FIDRICH MILAN TOP FIRE	Faktúra za výstroj a výzbroj dotácia hasiči
DF2023/123	420 €	07.08.2023	Branislav Plesník - Stolárstvo	Faktúra za výmenu dosiek na lavičkách v obci