Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/159 | 1180,38 € | 02.10.2023 | Pow-en | Faktúra za elektriku |
| DF2023/107 | 1140,19 € | 06.07.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/142 | 1127,64 € | 05.09.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/133 | 1120,69 € | 30.08.2023 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit |
| DF2023/119 | 1108,94 € | 07.08.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/90 | 1088,83 € | 01.06.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
| DF2023/225 | 935 € | 31.12.2023 | Jaroslava Naďová | Zimná údržba komunikácií |
| DF2023/46 | 929,29 € | 23.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za počítač starosta |
| DF2023/148 | 882 € | 13.09.2023 | NT SK s.r.o. | Faktúra za drevenú informačnú tabulu |
| DF2023/64 | 862,44 € | 18.04.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/45 | 792,3 € | 23.03.2023 | COMTEC group | Faktúra za tlačiareň a inštaláciu |
| DF2023/39 | 784,33 € | 08.03.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/127 | 779,35 € | 07.08.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DFI2023/2 | 750 € | 10.03.2023 | Nitranet s.r.o. | Faktúra za Wifi pre teba II - spolufinancovanie |
| DF2023/97 | 718,27 € | 12.06.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2023/229 | 712,63 € | 31.12.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/113 | 710,09 € | 18.07.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2023/233 | 708,77 € | 31.12.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2023/151 | 680 € | 18.09.2023 | KRAIN,s.r.o. | Faktúra za Hlásnik |
| DF2023/98 | 645,35 € | 12.06.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za komunálny odpad |
