<<Prvá <Predošlá 25 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF111/2018 | 44,24 € | 09.04.2018 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | Zdravotné a sociálny posudky 1-3/2018 |
DF110/2018 | 517,46 € | 09.04.2018 | Technické služby | vývoz domového odpadu 3/2018 - 8,86t |
DF11/2018 | 8,6 € | 17.01.2018 | O2 Slovakia s.r.o | vodo-signalizácia 1182414238 |
DF109/2018 | 216 € | 09.04.2018 | SOMO-Peťovský Jozef | PO-BOZP-I.štvrťrok 2018 |
DF108/2018 | 54 € | 06.04.2018 | Marius Pedersen | uloženie komunálneho odpadu 0,6t 3/2018 OMV |
DF107/2018 | 201 € | 05.04.2018 | Filip Tomáš | Doplatok stravy dôchodcom 3/2018 |
DF106/2018 | 0,59 € | 05.04.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon-internet |
DF105/2018 | 148,8 € | 05.04.2018 | Čuvala Ján-JČ SERVIS | VO-oprava+materiál 3/2018 |
DF104/2018 | 48,16 € | 08.03.2018 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DF103/2018 | 664,8 € | 03.04.2018 | FIREX Slovakia s.r.o. | Analýza pitnej vody z verejn.vodovodu |
DF102/2018 | 75 € | 03.04.2018 | MADE spol.s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.4-30.6.2018 |
DF101/2018 | 12,44 € | 26.03.2018 | PLANTEX, s.r.o | mš-školské ovocie |
DF100/2018 | 29,81 € | 26.03.2018 | DUOZ - Brtáň Slavomír | ŠJ-potraviny |
DF10/2018 | 21,6 € | 17.01.2018 | SLOVANET, a.s. | telefon vvs, mš, matrika |
DF1/2018 | 75 € | 02.01.2018 | MADE spol.s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.1-31.3.2018 |
<<Prvá <Predošlá 25 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko