<<Prvá <Predošlá 2 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF18/2018 | 17 € | 23.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | DS-elektrina 1/2018 |
| DF17/2018 | 55,6 € | 23.01.2018 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF16/2018 | 20,28 € | 23.01.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF15/2018 | 30,85 € | 23.01.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF29/2018 | 297 € | 04.02.2018 | Ferex, s.r.o | nákup kontajnery 120 l čierne plastové |
| DF28/2018 | 72,4 € | 04.02.2018 | ZMO Jasl.Bohunice-vzdeláv.centrum | členský príspevok ZMO vzdeláv.centrum Jasl.Bohunic |
| DF27/2018 | 72,4 € | 04.02.2018 | ZMO JE Jasl.Bohunice | členský príspevok ZMO JE Jasl.Bohunice |
| DF26/2018 | 35,8 € | 04.02.2018 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF25/2018 | 106,65 € | 04.02.2018 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
| DF30/2018 | 135,36 € | 05.02.2018 | Čuvala Ján-JČ SERVIS | VO-oprava+materiál 1/2018 |
| DF33/2018 | 18,75 € | 06.02.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | uloženie odpadu 0,4t 1/2018 OMV |
| DF32/2018 | 0,59 € | 06.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon-internet |
| DF36/2018 | 72,99 € | 07.02.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF35/2018 | 36 € | 07.02.2018 | Marius Pedersen | uloženie komunálneho odpadu 0,4t 1/2018 OMV |
| DF34/2018 | 407,11 € | 07.02.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | uloženie odpadu 8,69t 1/2018 |
| DF31/2018 | 1100 € | 07.02.2018 | Adamkovič Jozef Ing. | audítor-audit účtovej závierky |
| DF54/2018 | 20 € | 12.02.2018 | Združenie hlavných kontrolórov SR | členský príspevok-hlavný kontrolór za 2017 |
| DF53/2018 | 12,3 € | 12.02.2018 | ŠEVT a.s. | mš-tlačivá |
| DF52/2018 | 203,9 € | 12.02.2018 | PROGMA-Ing.Bebjakova | MŠ-tlačiareň Epson L386+inštalácia |
| DF51/2018 | 20 € | 12.02.2018 | Združenie hlavných kontrolórov SR | členský príspevok-hlavný kontrolór |
