<<Prvá   <Predošlá   1 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF479/2018 209 € 31.12.2018 SSE-stredosl.energetika VVS+MŠ-plyn -vyúčtovanie-preplatok
DF478/2018 18,65 € 31.12.2018 PLANTEX, s.r.o mš-školské ovocie
DF477/2018 13,1 € 31.12.2018 Západoslovenská energetika a.s odvodňov.systém-elektrina vyúčt.nedoplatok
DF476/2018 100,69 € 31.12.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VO-elektrina vyúčtovanie preplatok
DF475/2018 239,98 € 31.12.2018 FIREX Slovakia s.r.o. vodo-odb.činnosti 10-12/2018
DF474/2018 36 € 31.12.2018 Marius Pedersen vývoz odpadu 0,4t 12/2018 OMV
DF473/2018 0,59 € 31.12.2018 Slovak Telekom a.s. vvs-telefon-internet
DF472/2018 196,66 € 31.12.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o KD-elektrina vyúčtovanie nedoplatok
DF471/2018 -12,63 € 31.12.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina vyúčtovanie preplatok
DF470/2018 19,28 € 31.12.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VO-DOLINA-elektrina vyúčtovanie preplatok
DF469/2018 179,23 € 31.12.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o MŠ-elektrina vyúčtovanie preplatok
DF468/2018 37,4 € 31.12.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o DS-elektrina vyúčtovanie preplatok
DF467/2018 46,51 € 31.12.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VODO-elektrina vyúčtovanie preplatok
DF466/2018 18,75 € 31.12.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. uloženie odpadu 0,4t 12/2018 OMV
DF464/2018 21 € 31.12.2018 TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. TOPSET-akualizácia programov 2018
DF463/2018 668,99 € 31.12.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. uloženie odpadu 14,28t 12/2018
DF462/2018 59,73 € 31.12.2018 COOP Jednota ŠJ-potraviny
DF461/2018 486,34 € 31.12.2018 Spoločná úradovňa samospravy n.o. náklady stavebného úradu IV.Q.2018
DF465/2018 216 € 27.12.2018 SOMO-Peťovský Jozef PO-BOZP-IV.štvrťrok 2018
DF460/2018 67,06 € 27.12.2018 DUOZ - Brtáň Slavomír ŠJ-potraviny

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 25    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: