<<Prvá <Predošlá 2 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF495/2023 | 70,03 € | 31.12.2023 | COOP JEDNOTA SENICA | ŠJ-potraviny |
| DF494/2023 | 3,66 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO-DOLINA-elektrina-vyúčtovanie-preplatok |
| DF493/2023 | 98,99 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | VVS + MŠ plyn-vyúčtovanie-preplatok |
| DF492/2023 | 80,31 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | VO-elektrina-vyúčtovanie-preplatok |
| DF491/2023 | 69,54 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | VODOVOD-elektrina-vyúčtovanie-preplatok |
| DF490/2023 | 15,34 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | 8 b.j. -elektrina-vyúčtovanie-nedoplatok |
| DF489/2023 | 2,14 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | DS-elektrina-vyúčtovanie-nedoplatok |
| DF488/2023 | 72,41 € | 31.12.2023 | SSE-stredosl.energetika | KD-elektrina-vyúčtovanie-nedoplatok |
| DF487/2023 | 1152 € | 27.12.2023 | Sevald Jozef - Kovovýroba | vvs-zámočn.práce,oprava oplotenia,zábradlia... |
| DF486/2023 | 62,75 € | 19.12.2023 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. 12/2023 |
| DF484/2023 | 12 € | 15.12.2023 | O2 Slovakia s.r.o | vvs-kamera+signalizácia ou 12/2023 |
| DF483/2023 | 4 € | 15.12.2023 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 12/2023 |
| DF481/2023 | 75,37 € | 15.12.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF480/2023 | 4,95 € | 15.12.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF479/2023 | 86,54 € | 15.12.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF478/2023 | 24,6 € | 15.12.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF477/2023 | 27,59 € | 15.12.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF476/2023 | 40,09 € | 15.12.2023 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF475/2023 | 71,27 € | 15.12.2023 | DUNA Fruit s.r.o | ŠJ-potraviny |
| DF474/2023 | 892,1 € | 15.12.2023 | Technické služby | vývoz domového odpadu 9,530t 11/2023 |
