Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Janova Lehota

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2017/153	156 €	04.05.2017	GASTRO PARTY s.r.o.	DSS a DD - šálky a pošálky 50ks
DF2017/154	90,31 €	09.05.2017	Feherpataky Vladimír	OcÚ - Kamenivo
DF2017/155	115,45 €	09.05.2017	Technické služby - Žiar nad Hronom a.s.	DSS - TKO - vývoz VKK 4/2017
DF2017/156	872,53 €	09.05.2017	Technické služby - Žiar nad Hronom a.s.	TKO vývozy v mesiaci 4/2017
DF2017/157	82,8 €	12.05.2017	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	NB 40BJ - verej. kanalizácia 4/17
DF2017/158	100 €	15.05.2017	Širáň Ján - Rebume	DSS a DD - zrušenie Odberného miesta
DF2017/159	885,23 €	15.05.2017	Tomáš Veróny OaS	DSS - pranie prádla 4/17
DF2017/16	55,28 €	20.01.2017	SSE a.s.,Žilina	Nedoplatok za odobratú EE - r.2016 DSS č.93
DF2017/160	221,69 €	24.05.2017	B. M. Technik - Michal Beňo	OcÚ - Toner tlačiarne
DF2017/161	15 €	24.05.2017	MUDr. Ondrej Ulický	DSS - posudok klient
DF2017/162	72,4 €	30.04.2017	FIREsystem	PO - Hadice
DF2017/163	4900,9 €	28.04.2017	PR QUERKUS s. r. o.	DSS - Kuchynská linka 1ks
DF2017/164	-239,81 €	15.05.2017	SSE a.s.,Žilina	SSE - preplatok 164
DF2017/165	33 €	15.05.2017	Slovak Telekom, a.s.	DSS - pevná linka 04/2017
DF2017/166	89,06 €	15.05.2017	T + T, a.s.	Vývoz TKO + poplatok
DF2017/167	39,55 €	15.05.2017	SSE a.s.,Žilina	SSE - nedoplatok 164/4
DF2017/168	122,11 €	17.05.2017	GastroRex s.r.o.	DSS - umývací prostriedok umývačka
DF2017/169	115,1 €	17.05.2017	Orange Slovensko, a.s.	DSS - mobil 5/17
DF2017/17	397,18 €	20.01.2017	SSE a.s.,Žilina	Vyúčtov. FA plyn - r.2016 DSS č.93
DF2017/170	-29,45 €	17.05.2017	SSE a.s.,Žilina	SSE - preplatok 164/3