Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/1 | 38,4 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 12/2017 |
DF2018/10 | 38,4 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 10/2017 |
DF2018/100 | 82,08 € | 28.03.2018 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Zimná údržba miestnych komunikácii |
DF2018/101 | 82,8 € | 28.03.2018 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzka kanalizácie BJ 40 02/2018 |
DF2018/102 | 284,19 € | 28.03.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 03/2018 - OcÚ |
DF2018/103 | 287,4 € | 28.03.2018 | BemiCOMP s.r.o. | Tonery do Tlačiarne OcÚ + DSS |
DF2018/104 | 43 € | 05.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 03/2018 |
DF2018/105 | 21,18 € | 05.04.2018 | Weby Group, s. r. o. | prevádzkový poplatok - doména.sk rok 2018 |
DF2018/106 | 289 € | 05.04.2018 | M.Kúšik - Technik Plyn-Elektro | Oprava Ply. kotla BJ 40, byt 308/12 |
DF2018/107 | 38,4 € | 05.04.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 03/2018 |
DF2018/108 | 114,99 € | 10.04.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 03/2018 - DSS |
DF2018/109 | 15 € | 10.04.2018 | HELPnet s.r.o. | DSS - internet 04/2018 |
DF2018/11 | 38,4 € | 10.01.2018 | Inta s.r.o. | Kuchynský odpad za rok 11/2017 |
DF2018/110 | 617,42 € | 10.04.2018 | SSE a.s.,Žilina | Vyúčtovanie E.energie r. 2017 - ČOV BJ 40 |
DF2018/111 | 415 € | 10.04.2018 | SPP | Plyn 03/2018 - JL.164 |
DF2018/112 | 18 € | 10.04.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 03/2018 |
DF2018/113 | 10 € | 10.04.2018 | HELPnet services, s.r.o. | MŠ - internet 03/2018 |
DF2018/114 | 15 € | 10.04.2018 | HELPnet s.r.o. | DSS - internet 03/2018 |
DF2018/115 | 38,5 € | 10.04.2018 | Slovgram | verejný rozhlas r.2018 - odmeny umelcom ver.prenos |
DF2018/116 | 44,82 € | 10.04.2018 | Rideg s.r.o. | Domestik Biely 145 g/m2 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko