Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Janova Lehota

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/99	497,78 €	01.03.2024	Technické služby - Žiar nad Hronom a.s.	Vývoz VKK 22.02.2024
DF2024/98	21,18 €	01.03.2024	Weby Group, s. r. o.	Poplatok za doménu janovalehota.sk
DF2024/97	22,22 €	01.03.2024	Technické služby - Žiar nad Hronom a.s.	Zákonný poplatok za uloženie odpadu
DF2024/96	183,6 €	01.03.2024	Service Computer	Kancel. potreby - tonery
DF2024/95	162,6 €	26.02.2024	Service Computer	OcÚ - reinštalácia PC od Dcom
DF2024/94	560 €	22.02.2024	Rijan SD, s.r.o.	Deň učiteľov darčeky dekorácia
DF2024/93	1598,75 €	22.02.2024	Technické služby - Žiar nad Hronom a.s.	Komunálny odpad 01/2024
DF2024/92	67,6 €	22.02.2024	Technické služby - Žiar nad Hronom a.s.	Zákonný poplatok za uloženie odpadu
DF2024/91	480 €	19.02.2024	Broker company, s.r.o.	MŠ - predškoláci "škôlka" pohyb. aktivity
DF2024/90	93,6 €	20.02.2024	APRINT	Informačné tabule 2ks - rodinka, a enirofond
DF2024/9	145,52 €	08.01.2024	Orange Slovensko, a.s.	ZSS - Služby mobilného operátora 01/2024
DF2024/89	77,06 €	20.02.2024	ALLMEDICAL s.r.o.	ZSS - zdravotnícky materiál - pipetové špičky, CRP
DF2024/88	315,7 €	20.02.2024	Orange Slovensko, a.s.	OcÚ - Služby mobilného operátora 02/2024
DF2024/87	86,16 €	19.02.2024	ISG \| DRS, spol. s r.o.	ZSS - likvidáci nebezbečný odpad č.180103
DF2024/86	44,1 €	19.02.2024	NOMIland s.r.o.	MŠ - predškoláci tašky na maľovanie kreativita
DF2024/85	1836,85 €	16.02.2024	SPP	OcÚ - El. energia 01/2024
DF2024/84	700,19 €	16.02.2024	SPP	Stravovacie zariadenie - El. energia 01/2024
DF2024/83	17,27 €	16.02.2024	SPP	TJ čerpadlo - El. energia 01/2024
DF2024/82	75,91 €	16.02.2024	SPP	BJ 40 ČOV - El. energia 01/2024
DF2024/81	1166,2 €	16.02.2024	SPP	VO obec - El. energia 01/2024