Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Janova Lehota
<<Prvá <Predošlá 2 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/123 | 4764,79 € | 06.03.2024 | SPORTECH, s.r.o. | TJ - Oprava multifun. ihrisko siete a futb.bránky |
| DF2024/122 | 8,11 € | 06.03.2024 | URBITECH s. r. o. | Odosielanie SMS 02/2024 |
| DF2024/121 | 58,62 € | 06.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Zákonný poplatok za uloženie odpadu |
| DF2024/120 | 962,05 € | 06.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | Komunálny odpad 02/2024 |
| DF2024/119 | 462 € | 06.03.2024 | M.Kúšik - Technik Plyn-Elektro | Oprava plyn. kotlov BJ 307/11 307/10 |
| DF2024/118 | 493,27 € | 06.03.2024 | Technické služby - Žiar nad Hronom a.s. | ZSS - Vývoz VKK v mesiaci 02/2024 |
| DF2024/117 | 480 € | 05.03.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | BJ 40 - oprava výťahov v bytovkách odborná skúška |
| DF2024/116 | 816 € | 05.03.2024 | Schindler výťahy a eskalátory a. s. | BJ 308- oprava výťahov v bytovkách |
| DF2024/115 | 50 € | 05.03.2024 | Top privacy services s.r.o. | Služba zodpovedná osoba GDPR 02/2024 |
| DF2024/114 | 237 € | 05.03.2024 | SPP | DEI 164 - plyn 03/2024 |
| DF2024/113 | 22 € | 05.03.2024 | SPP | Dom smútku - El. energia 03/2024 |
| DF2024/112 | 11 € | 05.03.2024 | SPP | VO park - El. energia 03/2024 |
| DF2024/111 | 8 € | 05.03.2024 | SPP | VO dérerov mlyn - El. energia 03/2024 |
| DF2024/110 | 64 € | 05.03.2024 | SPP | VO BJ 40 - El. energia 03/2024 |
| DF2024/109 | 59 € | 05.03.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 307 - El. energia 03/2024 |
| DF2024/108 | 57 € | 05.03.2024 | SPP | BJ 40 spoloč.priestory 308 - El. energia 03/2024 |
| DF2024/107 | 18 € | 04.03.2024 | SPP | PO hasičňa - El. energia 03/2024 |
| DF2024/106 | 490 € | 04.03.2024 | SPP | OcÚ - plyn 03/2024 |
| DF2024/105 | 1066 € | 04.03.2024 | SPP | ZSS 71 - plyn 03/2024 |
| DF2024/104 | 312 € | 04.03.2024 | SPP | ŠZ 214 - plyn 03/2024 |
