<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/117 | 13,36 € | 05.05.2017 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.en. 5/17 - č. 143 |
| DF2017/118 | 692,48 € | 10.05.2017 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 3/17 |
| DF2017/119 | 865,53 € | 10.05.2017 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 3/17 |
| DF2017/12 | 100 € | 02.01.2017 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.-3./17 |
| DF2017/120 | 692,48 € | 10.05.2017 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 4/17 |
| DF2017/121 | 518,81 € | 10.05.2017 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 4/17 |
| DF2017/122 | 138,3 € | 10.05.2017 | K.O.S.,s r.o. | Uloženie VOK 5.4.2017 |
| DF2017/123 | 21,85 € | 10.05.2017 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 4/17 - OcU |
| DF2017/124 | 240 € | 11.05.2017 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 5/17 |
| DF2017/125 | 750 € | 12.05.2017 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školné za základnú prípravu členov DHZ |
| DF2017/126 | 136,36 € | 15.05.2017 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 4/17 - L.Masár |
| DF2017/127 | 10804,75 € | 16.05.2017 | Vincent Krsko-V.K. | Oprava miestnej komunikácie "Popolka" |
| DF2017/128 | 688,13 € | 23.05.2017 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2017/129 | 348 € | 25.05.2017 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody |
| DF2017/13 | 70 € | 02.01.2017 | Pavol Halanda | Licencia Orfeus - cintoríny r. 2017 |
| DF2017/130 | 14,42 € | 29.05.2017 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 24.4.-21.5.2017 |
| DF2017/131 | 12 € | 30.05.2017 | Mestské kultúrne stredisko | Novomestský spravodajca 2017 |
| DF2017/132 | 128,25 € | 31.05.2017 | Prvá Komunálna Finančná a.s. | Poistenie majetku 7.-9./17 |
| DF2017/133 | 466 € | 31.05.2017 | KRAIN, s.r.o. | Káolnické ozveny č. 1/2017 |
| DF2017/134 | 80,67 € | 31.05.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 5/17 |
