<<Prvá <Predošlá 2 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/22 | 32,86 € | 18.01.2017 | SAMNET-inf.system samospr | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
DF2017/21 | 93,32 € | 18.01.2017 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | Hygienické potreby pre KD |
DF2017/23 | 61,5 € | 25.01.2017 | Progma | Údržba software |
DF2017/26 | 14,28 € | 30.01.2017 | SOZA | Reprodukovaná hudba - r. 2017 |
DF2017/25 | 77,39 € | 30.01.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 1/17 |
DF2017/24 | 90,6 € | 30.01.2017 | SOFTIP a.s. | Podpora APV 1.-3./17 |
DF2017/27 | 54,78 € | 31.01.2017 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 1/17 |
DF2017/32 | 35 € | 01.02.2017 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.-Obec Ká byt ZŠ |
DF2017/31 | 110 € | 01.02.2017 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.-Obec Ká - KD,Oc |
DF2017/30 | 85 € | 01.02.2017 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.-Obec Ká - 332 |
DF2017/29 | 35 € | 01.02.2017 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.-Obec Ká - ZŠ |
DF2017/28 | 85 € | 01.02.2017 | Rábara Peter | Odborná prehliadka na plyn.zariad.-Obec Ká - MŠ |
DF2017/33 | 24 € | 02.02.2017 | FLORIAN, s.r.o. | Prevádzkový denník, vozový zošiť, prepravné |
DF2017/45 | 150 € | 06.02.2017 | Ľubor Sevald | Ročný servis plynových kotlov - 8 b.j. |
DF2017/44 | -766,39 € | 06.02.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en.2016 - č.187 - Stoky |
DF2017/43 | 106,58 € | 06.02.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en.2016 - č.98 - ČS |
DF2017/42 | -68,15 € | 06.02.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en.2016 - č.331 - Klub dôchodcov |
DF2017/41 | -243,74 € | 06.02.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en.2016 - č.153 - VO |
DF2017/40 | 205,45 € | 06.02.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en.2016 - č.150 - Jančovec |
DF2017/39 | 433,66 € | 06.02.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Vyúčtovanie el.en.2016 - č.100 - KD |