<<Prvá <Predošlá 3 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/288 | 85,59 € | 29.11.2017 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 11/17 |
| DF2017/287 | 559,1 € | 29.11.2017 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2017/291 | 35 € | 28.11.2017 | PETIT PRESS, a.s. | Predplatné MY TN r. 2018 |
| DF2017/290 | 160,54 € | 28.11.2017 | Slovenská posta | Predplatné PRAVDA r. 2018 |
| DF2017/286 | 266,4 € | 27.11.2017 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody |
| DF2017/285 | 266,4 € | 27.11.2017 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody |
| DF2017/284 | 1297,97 € | 24.11.2017 | innogy Slovensko, s.r.o. | Vyúčtovanie plynu 19.112016 - 18.11.2017 |
| DF2017/283 | 26,4 € | 20.11.2017 | Poradca podnikatela s.r.o | Predplatné Finančný spravodajca r. 2018 |
| DF2017/282 | 84 € | 20.11.2017 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ r. 2018 |
| DF2017/281 | 56,16 € | 20.11.2017 | Websupport, s.r.o. | Custom hosting kalnica.sk |
| DF2017/280 | 321 € | 13.11.2017 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody |
| DF2017/279 | 20,23 € | 13.11.2017 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 10/17 - OcU |
| DF2017/278 | 141,24 € | 13.11.2017 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 10/17 - L.Masár |
| DF2017/277 | 14,42 € | 13.11.2017 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 9.10.-5.11.2017 |
| DF2017/276 | 505,74 € | 10.11.2017 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 10/17 |
| DF2017/275 | 692,48 € | 10.11.2017 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 10/17 |
| DF2017/274 | 42,9 € | 09.11.2017 | CONNECT-Ing. Zsolt Marczibal | Tlačivá pre potreby obecného úradu |
| DF2017/273 | 13,08 € | 08.11.2017 | XINTEX Slovakia, s.r.o. | Micro utierky pre KD |
| DF2017/272 | 50 € | 08.11.2017 | Mozola Igor | Vývoz žumpy |
| DF2017/271 | 400 € | 06.11.2017 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.energie 11/17 - vodné |
